目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會所屬2個預(yù)算單位，分別為中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會本級、北京市貿(mào)促會綜合事務(wù)中心。
根據(jù)市委、市政府對外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)對外經(jīng)貿(mào)活動、擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，開展同世界各國和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國（境）內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國際經(jīng)貿(mào)展覽會、技術(shù)交流會等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動；參與研究擬定本市對外貿(mào)易促進(jìn)和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會和行業(yè)國際商會的工作等。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)10462.49萬元，比上年減少6774.56萬元，下降39.30%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)6369.51萬元，比上年減少5863.05萬元，下降47.93%。
1.財(cái)政撥款收入6348.81萬元，占收入合計(jì)的99.68%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6348.81萬元，占收入合計(jì)的99.68%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入20.69萬元，占收入合計(jì)的0.32%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)6997.43萬元，比上年減少6056.02萬元，下降46.39%，其中：基本支出3931.06萬元，占支出合計(jì)的56.18%；項(xiàng)目支出3066.36萬元，占支出合計(jì)的43.82%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6349.92萬元，比上年減少5845.79萬元，下降47.93%。主要原因：減少2023年一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2024年不再安排。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6182.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出4525.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出73.19%；教育支出14.54萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.24%；社會保障和就業(yè)支出478.82萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.74%；衛(wèi)生健康支出270.15萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.37%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出893.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出14.46%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算4437.45萬元，2024年度決算4525.42萬元，完成年初預(yù)算的101.98%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2024年度年初預(yù)算71.06萬元，2024年度決算65.24萬元，完成年初預(yù)算的91.87%。主要原因：壓減部分后勤保障經(jīng)費(fèi)。
“商貿(mào)事務(wù)”2024年度年初預(yù)算4361.86萬元，2024年度決算4455.84萬元，完成年初預(yù)算的102.15%。主要原因：按政策調(diào)整增加人員經(jīng)費(fèi)支出。
“民族事務(wù)”2024年度年初預(yù)算4.53萬元，2024年度決算4.34萬元，完成年初預(yù)算的95.81%。主要原因：退休人員變動減少部分支出。
2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算22.24萬元，2024年度決算14.54萬元，完成年初預(yù)算的65.36%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算22.24萬元，2024年度決算14.54萬元，完成年初預(yù)算的65.36%。主要原因：優(yōu)化培訓(xùn)模式和計(jì)劃，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算422.78萬元，2024年度決算478.82萬元，完成年初預(yù)算的113.25%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算405.62萬元，2024年度決算399.74萬元，完成年初預(yù)算的98.55%。主要原因：人員增減變動所致。
“撫恤”2024年度年初預(yù)算5.76萬元，2024年度決算68.05萬元，完成年初預(yù)算的1181.42%。主要原因：增加去世退休人員的撫恤金。
“殘疾人事業(yè)”2024年度年初預(yù)算7.90萬元，2024年度決算7.62萬元，完成年初預(yù)算的96.4%。主要原因：繳納殘保金基數(shù)下調(diào)。
“其他社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算3.50萬元，2024年度決算3.41萬元，完成年初預(yù)算的97.43%。主要原因：繳費(fèi)基數(shù)下調(diào)導(dǎo)致繳納工傷險、失業(yè)險減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算271.97萬元，2024年度決算270.15萬元，完成年初預(yù)算的99.33%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算271.97萬元，2024年度決算270.15萬元，完成年初預(yù)算的99.33%。主要原因：人員增減變動所致。
5、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2024年度年初預(yù)算902.62萬元，2024年度決算893.89萬元，完成年初預(yù)算的99.03%。其中：
“商業(yè)流通事務(wù)”2024年度年初預(yù)算902.62萬元，2024年度決算893.89萬元，完成年初預(yù)算的99.03%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減科博會項(xiàng)目部分經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)收支。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3890.25萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)145.89萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算184.03萬元減少38.13萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)137.07萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)160.93萬元減少23.86萬元。主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約原則，壓減非必要因公出國任務(wù)；2024年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于出訪沙特西班牙舉辦推介洽談交流活動、出訪埃塞俄比亞南非兩地舉辦經(jīng)貿(mào)合作推介洽談會、出訪秘魯尼加拉瓜參加APEC工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會等經(jīng)貿(mào)洽談活動，2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組11個、29人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.6萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.1萬元減少2.5萬元。主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約原則，大力壓減公務(wù)接待活動支出。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于南非代表團(tuán)來訪接待事項(xiàng)。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待40人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)8.22萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)20萬元減少11.78萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)8.22萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓減公車維護(hù)費(fèi)用。2024年度公務(wù)用車保有量10輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)214.13萬元，比上年減少46.34萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓減部分公用經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額2086.25萬元，其中：政府采購貨物支出5.72萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2080.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額1745.70萬元，占政府采購支出總額的83.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額851.11萬元，占政府采購支出總額的40.80%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會共有車輛10臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.本部門所涉及的支出功能分類項(xiàng)級科目名詞解釋：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的后勤保障支出。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,開展商貿(mào)事務(wù)工作的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）對外貿(mào)易管理（項(xiàng)）：反映單位對外貿(mào)易管理方面的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國際經(jīng)濟(jì)合作（項(xiàng)）：反映單位國際經(jīng)濟(jì)合作管理方面的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外用于其他商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映單位開展培訓(xùn)直接發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映單位養(yǎng)老保險方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映單位職業(yè)年金繳費(fèi)方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映單位醫(yī)療保險方面的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映單位醫(yī)療保險方面的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評價報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）