目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
民進(jìn)北京市委為正局級(jí)行政單位，是以從事教育文化出版工作的高中級(jí)知識(shí)分子為主的、具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的政黨，是同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。主要職責(zé)是參政議政、民主監(jiān)督、政治協(xié)商、社會(huì)服務(wù)。根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》，內(nèi)設(shè)五個(gè)處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調(diào)研處、社會(huì)服務(wù)處。
中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)下設(shè)1個(gè)單位為中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)（本級(jí)），本部門無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)1543.9萬(wàn)元，比上年增加73.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.02%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)1542.26萬(wàn)元，比上年增加72.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.91%。
1.財(cái)政撥款收入1542.26萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1542.26萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)1525.13萬(wàn)元，比上年增加66.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.56%，其中：基本支出1330.13萬(wàn)元，占支出合計(jì)的87.21%；項(xiàng)目支出195萬(wàn)元，占支出合計(jì)的12.79%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1543.9萬(wàn)元，比上年增加73.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.02%。主要原因是搬遷副中心辦公區(qū)后新增后勤綜合保障服務(wù)等經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1525.13萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1281.65萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出84.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出162.71萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出10.67%；衛(wèi)生健康支出80.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.3%
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算1271.29萬(wàn)元，2024年度決算1281.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.81%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算1271.29萬(wàn)元，2024年度決算1281.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.81%。主要原因?yàn)樾略鲈晒ぷ魅蝿?wù)及補(bǔ)助。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算165.63萬(wàn)元，2024年度決算162.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.24%。其中：
“行政單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算165.63萬(wàn)元，2024年度決算162.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.24%。主要原因?yàn)槟甓葓?zhí)行中調(diào)出一人，社保繳費(fèi)略有結(jié)余。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算81.21萬(wàn)元，2024年度決算80.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.46%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算81.21萬(wàn)元，2024年度決算80.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.46%。主要原因?yàn)槟甓葓?zhí)行中調(diào)出一人，社保繳費(fèi)略有結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2024年度無(wú)相關(guān)內(nèi)容。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2024年度無(wú)相關(guān)內(nèi)容。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1330.13萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.66萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2.7萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)2.66萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)2.7萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)2.66萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)有關(guān)要求，嚴(yán)格控制三公支出。2024年度公務(wù)用車保有量4輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)119.03萬(wàn)元，比上年減少8.32萬(wàn)元，減少原因?yàn)?024年度較上年人員減少并落實(shí)壓減一般性支出有關(guān)要求。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額31.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出25.48萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額29.4萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的93.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.4萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的93.86%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)共有車輛4臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算60.01萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：反映民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議、檢查等方面的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）