目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
中國民主建國會北京市委員會是中國民主建國會的省級地方組織。主要職能是履行參政議政、民主監(jiān)督以及參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。主要工作包括團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大會員，積極投身社會主義現(xiàn)代化建設(shè)實踐，緊緊圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，深入開展調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策，努力服務(wù)社會，切實發(fā)揮參政黨地方組織的職能作用，為推進(jìn)首都高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。中國民主建國會北京市委員會是正局級行政單位，下設(shè)辦公室、研究室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會服務(wù)和聯(lián)絡(luò)處。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計2155.25萬元，比上年增加169.1萬元，增長8.51%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計2152.41萬元，比上年增加169.46萬元，增長8.55%。
1.財政撥款收入2152.41萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2152.41萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計2067.3萬元，比上年增加153.9萬元，增長8.04%，其中：基本支出1891.91萬元，占支出合計的91.52%；項目支出175.39萬元，占支出合計的8.48%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2155.25萬元，比上年增加169.1萬元，增長8.51%。主要原因：2024年新增后勤綜合服務(wù)保障經(jīng)費和民建北京市委會史展陳室建設(shè)經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2067.3萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1708.5萬元，占本年財政撥款支出82.64%；社會保障和就業(yè)支出237.47萬元，占本年財政撥款支出11.49%；衛(wèi)生健康支出121.13萬元，占本年財政撥款支出5.86%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算1781.29萬元，2024年度決算1708.50萬元，完成年初預(yù)算的95.91%。主要原因是2024年度人員經(jīng)費和公用經(jīng)費有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算204.71萬元，2024年度決算237.47萬元，完成年初預(yù)算的116.00%。主要原因是有退休干部去世，發(fā)放撫恤金和喪葬費。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算143.83萬元，2024年度決算121.13萬元，完成年初預(yù)算的84.22%。主要原因是2024年社?；鶖?shù)下調(diào)，導(dǎo)致社保經(jīng)費有結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1891.91萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)3.74萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算3.77萬元減少0.03萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年無此項支出。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.47萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。2024年度公務(wù)接待費主要用于接待外地民建組織來京調(diào)研。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待59人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)3.27萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.3萬元減少0.03萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度決算數(shù)3.27萬元，與年初預(yù)算基本保持持平。2024年度公務(wù)用車保有量9輛。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出合計144.41萬元，比上年減少0.56萬元，與上年基本保持持平。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額34.4萬元，其中：政府采購貨物支出5.44萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出28.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.76萬元，占政府采購支出總額的83.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.76萬元，占政府采購支出總額的83.61%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，中國民主建國會北京市委員會共有車輛9臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算67.37萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項）：反映各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會議、檢查等方面的支出。
10.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）