目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

九三學(xué)社成立于1945年9月3日，是以科學(xué)技術(shù)界高、中級知識分子為主的具有政治聯(lián)盟特點的政黨，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。九三學(xué)社北京市委員會是九三學(xué)社省級組織，其前身是九三學(xué)社北京分社，于1951年4月8日成立。多年來，作為參政黨省級組織，九三學(xué)社北京市委在九三學(xué)社中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷加強自身建設(shè)，圍繞北京市的經(jīng)濟社會發(fā)展，發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商，切實履行參政議政、民主監(jiān)督職能，認(rèn)真建言獻(xiàn)策、廣泛開展社會服務(wù)，為堅持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，為建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)作出了積極的貢獻(xiàn)。

根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《八個民主黨派市委機關(guān)和市工商聯(lián)機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知（京編委[1997]2號），九三學(xué)社北京市委員會機關(guān)五個職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會工作部。辦公室是負(fù)責(zé)機關(guān)事務(wù)管理與服務(wù)的綜合部門；參政議政部是負(fù)責(zé)聯(lián)系社市委各專門委員會，負(fù)責(zé)調(diào)研、提案等工作的職能部門；組織部是負(fù)責(zé)組織建設(shè)的職能部門；宣傳研究部是負(fù)責(zé)對內(nèi)思想引導(dǎo)、對外宣傳報道、參政黨理論研究等工作的職能部門；社會工作部是開展社會服務(wù)、服務(wù)社員和直屬支社管理的職能部門。各部門互相配合，完成既定職責(zé)。九三學(xué)社北京市委員會機關(guān)屬財政全額撥款單位，主要任務(wù)是落實九三學(xué)社北京市委員會各項決議，為社的各級組織和社員提供履職保障。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計1640.60萬元，比上年增加96.68萬元，增長6.26%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計1636.23萬元，比上年增加94.89萬元，增長6.16%。

1.財政撥款收入1636.23萬元，占收入合計的100.00%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1636.23萬元，占收入合計的100.00%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

6.其他收入0.00萬元，占收入合計的0.00%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計1572.94萬元，比上年增加72.81萬元，增長4.85%，其中：基本支出1387.22萬元，占支出合計的88.19%；項目支出185.72萬元，占支出合計的11.81%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

圖2：支出決算

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1640.60萬元，比上年增加96.68萬元，增長6.26%。主要原因：人員經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1572.94萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1303.39萬元，占本年財政撥款支出82.86%；教育支出11.90萬元，占本年財政撥款支出0.76%；社會保障和就業(yè)支出170.82萬元，占本年財政撥款支出10.86%；衛(wèi)生健康支出86.83萬元，占本年財政撥款支出5.52%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算1345.02萬元，2024年度決算1303.39萬元，完成年初預(yù)算的96.90%。其中：

“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算1345.02萬元，2024年度決算1303.39萬元，完成年初預(yù)算的96.90%。主要原因：落實政府過緊日子要求。

2.“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算12.00萬元，2024年度決算11.90萬元，完成年初預(yù)算的99.17%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算12.00萬元，2024年度決算11.90萬元，完成年初預(yù)算的99.17%。主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴(yán)格控制培訓(xùn)規(guī)模及次數(shù)。

3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算177.13萬元，2024年度決算170.82萬元，完成年初預(yù)算的96.44%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算177.13萬元，2024年度決算170.82萬元，完成年初預(yù)算的96.44%。主要原因：落實政府過緊日子要求，交回一部分無需執(zhí)行的資金。

4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算90.58萬元，2024年度決算86.83萬元，完成年初預(yù)算的95.86%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算90.58萬元，2024年度決算86.83萬元，完成年初預(yù)算的95.86%。主要原因：落實政府過緊日子要求，交回一部分無需執(zhí)行的資金。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00萬元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1387.22萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元。1.工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等支出；2.商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；3.對個人和家庭補助支出包括退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；4.其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)3.72萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算8.03萬元減少4.31萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0.00萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.10萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.43萬元減少0.33萬元。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費主要用于接待九三學(xué)社浙江省委來訪。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待9人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)3.63萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)7.60萬元減少3.97萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0.00萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度決算數(shù)3.63萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。2024年度公務(wù)用車保有量4輛。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計101.60萬元，比上年減少9.84萬元，減少原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控日常公用經(jīng)費支出。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額47.26萬元，其中：政府采購貨物支出5.98萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出41.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額45.47萬元，占政府采購支出總額的96.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.27萬元，占政府采購支出總額的61.94%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，九三學(xué)社北京市委員會共有車輛4臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0.00臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算67.90萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項）：反映各民主黨派委參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會議、檢查等方面的支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出。

9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反正行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告

詳見附件2。

二、項目支出績效評價報告

詳見附件2。

三、項目支出績效自評表

詳見附件2。

四、中央對北京XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

本部門2024年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績效自評工作。