目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
臺(tái)灣民主自治同盟是由臺(tái)灣省人士為主組成的社會(huì)主義勞動(dòng)者、社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者、擁護(hù)社會(huì)主義愛(ài)國(guó)者的政治聯(lián)盟，是接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的中國(guó)特色社會(huì)主義參政黨。臺(tái)盟北京市委在臺(tái)盟中央的領(lǐng)導(dǎo)和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下獨(dú)立開(kāi)展工作。主要任務(wù)是履行參政議政、民主監(jiān)督、參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商的基本職能。民主黨派政治協(xié)商、等職能，深入開(kāi)展調(diào)查研究，為首都的發(fā)展提出建議、反映意見(jiàn)，并不斷加強(qiáng)自身思想建設(shè)和組織建設(shè)，組織盟員開(kāi)展各類有意義的學(xué)習(xí)和活動(dòng)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大盟員充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，在各自的工作崗位上為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)和首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。同時(shí)臺(tái)盟北京市委始終致力于祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)，把對(duì)臺(tái)工作放到了突出的位置，不斷拓寬對(duì)臺(tái)工作思路，加強(qiáng)對(duì)臺(tái)宣傳，研究臺(tái)灣情況，開(kāi)展調(diào)查研究，廣泛聯(lián)絡(luò)、接待島內(nèi)外各界人士，積極促進(jìn)兩岸人民交流交往，為在京臺(tái)商和臺(tái)生服務(wù),開(kāi)展了大量爭(zhēng)取臺(tái)灣民心的工作。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)1357.8萬(wàn)元，比上年增加74.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.79%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)1357.73萬(wàn)元，比上年增加76.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.93%。
1.財(cái)政撥款收入1357.73萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1357.73萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)1308.64萬(wàn)元，比上年增加36.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.87%，其中：基本支出1130.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的86.36%；項(xiàng)目支出178.55萬(wàn)元，占支出合計(jì)的13.64%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：支出決算
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1357.8萬(wàn)元，比上年增加74.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.79%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1308.64萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1105.80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出84.50%；教育支出3.56萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出128.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出9.84%；衛(wèi)生健康支出70.51萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.39%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算1181.07萬(wàn)元，2024年度決算1105.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.63%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算1181.07萬(wàn)元，2024年度決算1105.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.63%。主要原因：按照厲行節(jié)約原則，壓縮相關(guān)費(fèi)用。支出主要內(nèi)容：主要用于民主黨派開(kāi)展履職工作支出。
2、“教育支出”（類） 2024年度年初預(yù)算4.19萬(wàn)元，2024年度決算3.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.96%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算4.19萬(wàn)元，2024年度決算3.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.96%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則壓縮培訓(xùn)支出。支出主要內(nèi)容：主要用于機(jī)關(guān)干部和盟員等教育培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算125.39萬(wàn)元，2024年度決算128.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.7%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算125.39萬(wàn)元，2024年度決算128.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.7%。主要原因：2024年2月，我單位一名干部提前退休，年中追加其相關(guān)費(fèi)用。支出主要內(nèi)容：主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)和在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)年金繳費(fèi)支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算70.51萬(wàn)元，2024年度決算70.51萬(wàn)元。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算70.51萬(wàn)元，2024年度決算70.51萬(wàn)元。支出主要內(nèi)容：主要用于繳納在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1130.08萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.61萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算12.05萬(wàn)元減少6.45萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)1.2萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)5.22萬(wàn)元減少4.03萬(wàn)元。主要原因：2024年，北京市尚未開(kāi)展公務(wù)團(tuán)赴臺(tái)考察工作。2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于1名機(jī)關(guān)干部隨中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部團(tuán)組赴香港開(kāi)展工作。2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、1人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)1.6萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)2.43萬(wàn)元減少0.83萬(wàn)元。主要原因：按厲行節(jié)約原則，減少相關(guān)支出。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待臺(tái)灣政黨社團(tuán)、青年、少數(shù)民族的代表人士。公務(wù)接待11批次，公務(wù)接待144人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)2.81萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)4.4萬(wàn)元減少1.59萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)2.81萬(wàn)元，主要原因：按厲行節(jié)約原則，減少相關(guān)支出。2024年度公務(wù)用車保有量5輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)80.54萬(wàn)元，比上年減少14.81萬(wàn)元，減少原因：按厲行節(jié)約原則，減少相關(guān)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額30.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出28.1萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額29.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的35.44%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)共有車輛5臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算28.26萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）