目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)中央編委批準(zhǔn)的《北京市深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實施方案》和《中共北京市委黨校（北京行政學(xué)院）機(jī)構(gòu)職能編制規(guī)定的通知》（京辦字〔2021〕10號），現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、教務(wù)處、科研處（《北京行政學(xué)院學(xué)報》編輯部）、決策咨詢部、馬克思主義學(xué)院、哲學(xué)與文化教研部、經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部、政治學(xué)教研部（科學(xué)社會主義教研部）、黨史黨建教研部、公共管理教研部、領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)教研部、法學(xué)教研部、社會學(xué)教研部（北京市人口研究所）、國際交往與世界政黨教研部、信息部、校刊編輯部、圖書館（北京市情研究中心）、學(xué)員工作處、培訓(xùn)處、研究生部、國際合作交流部、基層黨校工作處、人事處、財務(wù)處、行政管理處、保衛(wèi)處、機(jī)關(guān)黨委（工會）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、離退休干部工作處、后勤服務(wù)中心、案例教學(xué)研究中心、分支機(jī)構(gòu)一分校（一分院）。

中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校包括1個預(yù)算單位，即中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校（本級）。

（二）主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校是市委的重要部門，是培訓(xùn)全市局、處級領(lǐng)導(dǎo)干部和優(yōu)秀中青年干部的學(xué)校，是干部培訓(xùn)的主渠道，是黨的思想理論建設(shè)的重要陣地，是本市哲學(xué)社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)和首都新型高端智庫，是市委直屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正局級。

主要職責(zé)包括：

1.有計劃地培訓(xùn)局級領(lǐng)導(dǎo)干部、處級領(lǐng)導(dǎo)干部、優(yōu)秀中青年干部、市管國有企業(yè)負(fù)責(zé)人、市屬高校負(fù)責(zé)人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、少數(shù)民族領(lǐng)導(dǎo)干部、理論宣傳骨干、哲學(xué)社會科學(xué)教學(xué)科研骨干等，負(fù)責(zé)對學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，提出考核意見。

2.對學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育，引導(dǎo)學(xué)員增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。

3.開展馬克思主義基本理論研究，研究宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。

4.開展重大理論問題和現(xiàn)實問題研究，為市委、市政府提供決策咨詢服務(wù)，發(fā)揮首都新型高端智庫作用。

5.受市委、市政府以及相關(guān)部門委托，舉辦各類專題研討班，研討重大理論、戰(zhàn)略和政策問題。

6.以培養(yǎng)馬克思主義理論人才為主要目標(biāo)，在國家批準(zhǔn)的學(xué)科和專業(yè)學(xué)位類別內(nèi)開展學(xué)位研究生教育。

7.對各區(qū)黨校（行政學(xué)院）和其他基層黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔(dān)各黨校（行政學(xué)院）領(lǐng)導(dǎo)干部和教研骨干的培訓(xùn)，組織編寫黨校（行政學(xué)院）基本教材。

8.開展同國（境）外有關(guān)機(jī)構(gòu)和組織的學(xué)術(shù)交流與合作辦學(xué)。

9.參與市委關(guān)于黨校（行政學(xué)院）工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的制定工作。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計38203.81萬元，比上年增加1262.53萬元，增長3.42%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計32981.26萬元，比上年增加1477.02萬元，增長4.69%。

1.財政撥款收入32113.74萬元，占收入合計的97.37%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入32113.74萬元，占收入合計的97.37%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入851.98萬元，占收入合計的2.58%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入15.55萬元，占收入合計的0.05%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計31441.46萬元，比上年增加782.00萬元，增長2.55%，其中：基本支出19366.56萬元，占支出合計的61.6%；項目支出12074.90萬元，占支出合計的38.4%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計32113.74萬元，比上年增加1153.89萬元，增長3.73%。主要原因：教學(xué)培訓(xùn)班次增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出30362.73萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出29079.47萬元，占本年財政撥款支出95.77%；文化旅游體育與傳媒支出882.53萬元，占本年財政撥款支出2.91%；社會保障和就業(yè)支出400.73萬元，占本年財政撥款支出1.32%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算30435.10萬元，2024年度決算29079.47萬元，完成年初預(yù)算的95.55%。

　　其中：

“教育管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算4446.30萬元，2024年度決算4290.38萬元，完成年初預(yù)算的96.49%。主要原因：在職人員變動，按實際支出執(zhí)行。

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算25988.80萬元，2024年度決算24789.09萬元，完成年初預(yù)算的95.38%。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓減一般性支出。

2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度年初預(yù)算944.66萬元，2024年度決算882.53萬元，完成年初預(yù)算的93.42%。其中：

“文物”（款）2024年度年初預(yù)算944.66萬元，2024年度決算882.53萬元，完成年初預(yù)算的93.42%。主要原因：根據(jù)項目結(jié)算進(jìn)度，部分款項尚未支付。

3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算436.68萬元，2024年度決算400.73萬元，完成年初預(yù)算的91.77%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算436.68萬元，2024度決算400.73萬元，完成年初預(yù)算的91.77%。主要原因：離休人員人數(shù)減少，費(fèi)用相應(yīng)減少。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本單位無此項經(jīng)費(fèi)

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

本單位無此項經(jīng)費(fèi)

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本單位無此項經(jīng)費(fèi)

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出18935.13萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)68.42萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算108.52萬元減少40.10萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)43.70萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)62.12萬元減少18.42萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，因公出國（境）費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于參加國際行政院校聯(lián)合會、校際合作洽談、管理和學(xué)術(shù)交流、訪學(xué)等方面。2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組4個、14人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)16.77萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)28.00萬元減少11.23萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待系統(tǒng)內(nèi)的外省市黨校和外賓來校調(diào)研和交流等。公務(wù)接待32批次，公務(wù)接待162人次。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)7.95萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)18.40萬元減少10.45萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：無購置車輛，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)7.95萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)用車次數(shù)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)用車保有量8輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計2395.05萬元，比上年增加225.44萬元，增加原因：教學(xué)培訓(xùn)班次增加，日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額7138.73萬元，其中：政府采購貨物支出1352.98萬元，政府采購工程支出408.89萬元，政府采購服務(wù)支出5376.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額6896.02萬元，占政府采購支出總額的96.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1656.17萬元，占政府采購支出總額的23.2%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校共有車輛8臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備10臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位無此項經(jīng)費(fèi)

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.當(dāng)年使用的所有支出功能分類項級科目名詞解釋

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各級培訓(xùn)班的支出等。

教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文物（款）文物保護(hù)（項）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

第四部分  2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）

四、中央對北京XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

本單位無此項經(jīng)費(fèi)