目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市團(tuán)校是黨在青年工作領(lǐng)域特色鮮明的政治學(xué)校，是團(tuán)市委所屬公益一類事業(yè)單位，為副局級(jí)，內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、科研處、培訓(xùn)處、馬克思主義理論教研部、青少年思想政治教育教研部、黨的群眾工作教研部、組織人事處8個(gè)機(jī)構(gòu)。
（二）部門職責(zé)
北京市團(tuán)校的根本定位是聚焦團(tuán)干部教育主責(zé)主業(yè)，突出政治培訓(xùn)，為新時(shí)代黨的青年群眾工作和共青團(tuán)建設(shè)提供人才智力支持。主要職責(zé)是：
（1）承擔(dān)共青團(tuán)干部、青少年工作者、青年骨干的培訓(xùn)工作。
（2）對(duì)學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想教育和黨性教育，引領(lǐng)學(xué)員深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。
（3）開展青年工作研究，建設(shè)首都共青團(tuán)工作智庫(kù)，為市委、市政府提供決策咨詢服務(wù)。
（4）開展青少年學(xué)術(shù)交流。
（5）完成團(tuán)市委交辦的其他任務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)2993.97萬元，比上年增加150.54萬元，增長(zhǎng)5.29%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)2993.97萬元，比上年增加150.54萬元，增長(zhǎng)5.29%。
1.財(cái)政撥款收入2993.97萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2993.97萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)2906.23萬元，比上年增加279.28萬元，增長(zhǎng)10.63%，其中：基本支出1236.75萬元，占支出合計(jì)的42.56%；項(xiàng)目支出1669.48萬元，占支出合計(jì)的57.44%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2993.97萬元，比上年增加150.54萬元，增長(zhǎng)5.29%。主要原因?yàn)樵诼氃诰幦藛T增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2906.23萬元，主要用于以下方面（按大類）:教育支出2716.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出93.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出124.91萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.30%；衛(wèi)生健康支出64.99萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.24%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算2775.65萬元，2024年度決算2716.33萬元，完成年初預(yù)算的97.86%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算2775.65萬元，2024年度決算2716.33萬元，完成年初預(yù)算的97.86%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展，減少相關(guān)支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算145.74萬元，2024年度決算124.91萬元，完成年初預(yù)算的85.71%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算145.74萬元，2024年度決算124.91萬元，完成年初預(yù)算的85.71%。主要原因：通過上級(jí)任命、調(diào)入、招聘等方式人員陸續(xù)到位，部分在職在編人員就職時(shí)間不滿一年，人員經(jīng)費(fèi)部分結(jié)余。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算72.57萬元，2024年度決算64.99萬元，完成年初預(yù)算的89.55%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算72.57萬元，2024年度決算64.99萬元，完成年初預(yù)算的89.55%。
主要原因：通過上級(jí)任命、調(diào)入、招聘等方式人員陸續(xù)到位，部分在職在編人員就職時(shí)間不滿一年，人員經(jīng)費(fèi)部分結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出出1236.75萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.54萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算10.46萬元減少8.92萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)1.54萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)10萬元減少8.46萬元。主要原因：按照部門工作計(jì)劃，減少相關(guān)支出；2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于應(yīng)蒙古人民黨烏蘭巴托市委邀請(qǐng)，赴蒙古國(guó)烏蘭巴托市開展青年人才培養(yǎng)工作交流，2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、4人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.46萬元減少0.46萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元。2024年度公務(wù)用車保有量0輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額63.63萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.89萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出59.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額63.63萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.89萬元，萬元，占政府采購(gòu)支出總額的28.12%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市團(tuán)校共有車輛0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）