目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳印發(fā)的關(guān)于我館內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的相關(guān)文件，北京市檔案館（簡稱市檔案館）是本市集中保存、管理檔案的文化事業(yè)機構(gòu)，是市委直屬事業(yè)單位，相當(dāng)正局級，歸口市委辦公廳管理,下屬1個預(yù)算單位，即北京市檔案事業(yè)發(fā)展中心。
市檔案館主要職責(zé)是：收集和接收本館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案；對所保存的檔案嚴格按照規(guī)定整理和保管；采取各種形式開發(fā)檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務(wù)；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計15928.60萬元，比上年增加1335.80萬元，增長9.15%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計15673.21萬元，比上年增加1236.80萬元，增長8.57%。
1.財政撥款收入15545.44萬元，占收入合計的99.18%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入15545.44萬元，占收入合計的99.18%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入127.77萬元，占收入合計的0.82%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計14778.68萬元，比上年增加579.64萬元，增長4.08%，其中：基本支出10482.66萬元，占支出合計的70.93%；項目支出4193.61萬元，占支出合計的28.38%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出102.41萬元，占支出合計的0.69%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計15549.72萬元，比上年增加1182.51萬元，增長8.23%。主要原因：根據(jù)國家檔案工作總體部署，增加檔案業(yè)務(wù)投入。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14671.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出12978.71萬元，占本年財政撥款支出88.46%；教育支出10.91萬元，占本年財政撥款支出0.08%；社會保障和就業(yè)支出1138.69萬元，占本年財政撥款支出7.76%；衛(wèi)生健康支出542.97萬元，占本年財政撥款支出3.70%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算12792.74萬元，2024年度決算12978.71萬元，完成年初預(yù)算的101.45%。
其中：
“檔案事務(wù)”2024年度年初預(yù)算12792.74萬元，2024年度決算12978.71萬元，完成年初預(yù)算的101.45%。主要原因：根據(jù)檔案業(yè)務(wù)建設(shè)評價結(jié)果整改，增加檔案業(yè)務(wù)投入。
2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算19.98萬元，2024年度決算10.91萬元，完成年初預(yù)算的54.60%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算19.98萬元，2024年度決算10.91萬元，完成年初預(yù)算的54.60%。主要原因：加強培訓(xùn)管理，以多種形式提高培訓(xùn)效率和質(zhì)量，節(jié)約了培訓(xùn)費支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算1125.38萬元，2024年度決算1138.69萬元，完成年初預(yù)算的101.18%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算1125.38萬元，2024年度決算1138.69萬元，完成年初預(yù)算的101.18%。主要原因：根據(jù)社保政策調(diào)整繳費基數(shù)。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算570.00萬元，2024年度決算542.97萬元，完成年初預(yù)算的95.26%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算570.00萬元，2024年度決算542.97萬元，完成年初預(yù)算的95.26%。主要原因：在職人員變動導(dǎo)致相應(yīng)開支減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項經(jīng)費。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10482.66萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)7.14萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算40.5萬元減少33.36萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)28.5萬元減少28.5萬元。主要原因：本年無因公出境任務(wù)，因此核減了該項支出。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.09萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1萬元減少0.91萬元。主要原因：貫徹落實過緊日子要求，壓減公務(wù)接待支出。2024年度公務(wù)接待費主要用于接待外省業(yè)務(wù)同行來館交流。公務(wù)接待6批次，公務(wù)接待30人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)7.06萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)11萬元減少3.94萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：本部門2024年度無公車購置（更新）需求，2024年度無購置（更新）車輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)7.06萬元，主要原因：落實過緊日子政策，厲行節(jié)約，壓減用車量。2024年度公務(wù)用車保有量8輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計3438.87萬元，比上年增加172.75萬元，增加原因：因檔案存量增長占用庫房增加，從而導(dǎo)致能源費增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額3750.22萬元，其中：政府采購貨物支出182.17萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3568.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額3060.5萬元，占政府采購支出總額的81.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額523萬元，占政府采購支出總額的13.95%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市檔案館共有車輛8臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備27臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位無此項經(jīng)費。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.當(dāng)年使用支出功能分類項級科目名詞解釋
一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-檔案館：反映中央和地方各級檔案館的支出，包括檔案資料，征集檔案，搶救保護、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購置、維護，檔案陳列展覽等方面的支出。
一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-其他檔案事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出。
教育支出-進修及培訓(xùn)-培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校，行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）