目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

1.機構(gòu)設(shè)置情況

北京社會主義學(xué)院創(chuàng)建于1957年,根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于印發(fā)<北京社會主義學(xué)院職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2023〕1號），目前設(shè)有辦公室、教務(wù)處、科研管理處、文化交流工作處、馬克思主義理論教研部、統(tǒng)戰(zhàn)理論教研部、中華文化教研部、信息技術(shù)處、人事處、行政處和機關(guān)黨委（黨群工作處）。

北京社會主義學(xué)院包括1個預(yù)算單位，即北京社會主義學(xué)院（本級）。

2.職責(zé)

北京社會主義學(xué)院是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院，是民主黨派和無黨派人士的聯(lián)合黨校，是統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)的主陣地，是開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部門，是黨和國家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分。北京社會主義學(xué)院是市委直屬事業(yè)單位，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)，其主要職責(zé)是：

一是培訓(xùn)民主黨派和無黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他領(lǐng)域代表人士，培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部，培養(yǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究人才，承辦黨委和政府舉辦的有關(guān)專題研討班；二是組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和方針政策的研究和宣傳，推進(jìn)理論創(chuàng)新；三是組織開展決策咨詢工作，為黨委和政府決策服務(wù)；四是組織開展中華文化的教育、研究和對外交流等;五是開展聯(lián)誼交友。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計4383.96萬元，比上年減少93.55萬元，下降2.09%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計4282.98萬元，比上年減少33.98萬元，下降0.79%。

1.財政撥款收入4260.63萬元，占收入合計的99.48%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4260.63萬元，占收入合計的99.48%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入22.10萬元，占收入合計的0.51%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入0.25萬元，占收入合計的0.01%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計4077.73萬元，比上年減少271.11萬元，下降6.23%，其中：基本支出2461.52萬元，占支出合計的60.37%；項目支出1616.21萬元，占支出合計的39.63%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計4260.63萬元，比上年減少88.21萬元，下降2.03%。主要原因：按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整減少項目經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4053.84萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出4052.05萬元，占本年財政撥款支出99.96%；社會保障和就業(yè)支出1.79萬元，占本年財政撥款支出0.04%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算4491.98萬元，2024年度決算4052.05萬元，完成年初預(yù)算的90.21%。

其中：

“教育管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算1439.82萬元，2024年度決算1462.06萬元，完成年初預(yù)算的101.55%。主要原因：在職人員人數(shù)增加，造成比年初數(shù)預(yù)算增加。

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算3052.16萬元，2024年度決算2589.99萬元,完成年初預(yù)算的84.86%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，工作計劃發(fā)生調(diào)整，造成比年初預(yù)算減少。

2.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算3.69萬元，2024年度決算1.79萬元，完成年初預(yù)算的48.51%。其中：

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算3.69萬元，2024年度決算1.79萬元，完成年初預(yù)算的48.51%。主要原因：退休老干部重陽節(jié)活動計劃調(diào)整，造成比年初預(yù)算減少。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本部門本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2457.12萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)5.22萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算26.55萬元減少21.33萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)10.23萬元減少10.23萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，2024年未安排因公出國（境）支出；2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.23萬元減少1.23萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)5.22萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)15.09萬元減少9.87萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：2024年無購置公務(wù)用車計劃，未安排預(yù)算，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)5.22萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，公務(wù)用車經(jīng)費相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)用車保有量5輛。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍內(nèi)。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額387.32萬元，其中：政府采購貨物支出11.18萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出376.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額366.16萬元，占政府采購支出總額的94.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.4萬元，占政府采購支出總額的6.3%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京社會主義學(xué)院共有車輛5臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本部門不在政府購買服務(wù)統(tǒng)計范圍內(nèi)。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）