目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京人民藝術(shù)劇院于1952年設(shè)立，為差額撥款事業(yè)單位（正局級），內(nèi)設(shè)13個處室，內(nèi)設(shè)處室分別為：辦公室（黨委辦公室）、創(chuàng)作室、藝術(shù)處、演員隊、舞臺美術(shù)處、計劃財務(wù)處、人事處、宣傳策劃處、影視中心、老干部處、行政保衛(wèi)處、演出中心、戲劇教育與研究處。下屬單位只有北京人民藝術(shù)劇院本級。
北京人民藝術(shù)劇院主要職責(zé)：話劇藝術(shù)生產(chǎn)，演出經(jīng)營與經(jīng)紀(jì)，舞美設(shè)計與制作；文化藝術(shù)交流與研究，話劇宣傳與普及，戲劇資料收藏與展示；所屬首都劇場、實驗劇場、曹禺劇場、人藝小劇場、菊隱劇場的經(jīng)營管理；相關(guān)出版物與藝術(shù)產(chǎn)品經(jīng)營。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計33372.18萬元，比上年增加43.78萬元，增長0.13%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計25611.26萬元，比上年減少26.81萬元，下降0.1%。
1.財政撥款收入18271.32萬元，占收入合計的71.34%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入18271.32萬元，占收入合計的71.34%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入7129.22萬元，占收入合計的27.84%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入210.71萬元，占收入合計的0.82%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計25291.03萬元，比上年減少170.08萬元，下降0.67%，其中：基本支出19042.13萬元，占支出合計的75.29%；項目支出6248.9萬元，占支出合計的24.71%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計18705.42萬元，比上年減少231.73萬元，下降1.22%。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓縮財政收支。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17851.52萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出17851.52萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“文化旅游體育與傳媒支出”， 2024年度年初預(yù)算18271.32萬元， 2024年度決算17851.52萬元，完成年初預(yù)算的97.7%。其中：
“文化旅游體育與傳媒支出”， 2024年度年初預(yù)算18271.32萬元， 2024年度決算17851.52萬元，完成年初預(yù)算的97.7%。主要原因：我院牢固樹立過“緊日子”思想，控制和壓減一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
我單位無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
我單位無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出12198.13萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)18萬元，與2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算18萬元持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)18萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)18萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度決算數(shù)18萬元。2024年度公務(wù)用車保有量15輛。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額3157.98萬元，其中：政府采購貨物支出31.14萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3126.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額2177.89萬元，占政府采購支出總額的68.96%，其中：授予小微企業(yè)合同金額211.07萬元，占政府采購支出總額的6.68%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京人民藝術(shù)劇院共有車輛15臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備20臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7. 文化旅游體育與傳媒支出：是指在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版以及其他文化體育與傳媒支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）