目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構設置
北京市農(nóng)林科學院是市政府直屬正局級公益一類事業(yè)單位，農(nóng)林科學研究領域學科設置齊全，設備先進、學術水平高、創(chuàng)新能力強，在農(nóng)作物育種、農(nóng)產(chǎn)品安全生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)信息化等領域取得了一大批原始創(chuàng)新成果,為首都都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、京津冀農(nóng)業(yè)協(xié)同發(fā)展和全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了有力引領和科技支撐。院下屬事業(yè)單位2個，分別為北京市農(nóng)林科學院信息技術研究中心和北京市農(nóng)林科學院智能裝備技術研究中心。
（二）主要職責
主要有動植物和微生物種質資源的收集保存、鑒定評價、新品種選育、育種理論方法和種養(yǎng)殖技術研究；開展植物保護與營養(yǎng)調控、動物疫病防控等理論和應用技術研究；開展農(nóng)產(chǎn)品質量標準、安全檢測、風險評估與控制以及農(nóng)產(chǎn)品采后保鮮、流通、加工、營養(yǎng)健康等理論和應用技術研究；開展農(nóng)林漁業(yè)生態(tài)與資源環(huán)境保護、土壤污染修復與耕地質量提升等理論和應用技術研究；開展農(nóng)業(yè)生物技術、農(nóng)業(yè)信息服務等理論和應用技術研究；開展農(nóng)業(yè)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)科技情報等理論和應用研究，建設北京鄉(xiāng)村振興智庫；開展國際與區(qū)域科技交流合作、科技成果轉化、示范推廣等工作，提供相關技術服務；完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計284688.75萬元，比上年增加18599.33萬元，增長6.99%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計175412.31萬元，比上年增加11759.98萬元，增長7.19%。
1.財政撥款收入107842.53萬元，占收入合計的61.48%。其中：一般公共預算財政撥款收入107842.53萬元，占收入合計的61.48%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入45478.41萬元，占收入合計的25.93%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入22091.37萬元，占收入合計的12.59%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計152090.35萬元，比上年減少3019.71萬元，下降1.95%，其中：基本支出83577.79萬元，占支出合計的54.95%；項目支出68512.56萬元，占支出合計的45.05%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計108886.49萬元，比上年減少1310.59萬元，下降1.19%。主要原因：本年度科研項目經(jīng)費投入減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出101938.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1095.71萬元，占本年財政撥款支出1.07%；教育支出71.10萬元，占本年財政撥款支出0.07%；科學技術支出99284.97萬元，占本年財政撥款支出97.40%；農(nóng)林水支出1486.60萬元，占本年財政撥款支出1.46%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2024年度年初預算1101.65萬元，2024年度決算1095.71萬元，完成年初預算的99.46%。
其中：
“其他一般公共服務支出”2024年度年初預算1101.65萬元，2024年度決算1095.71萬元，完成年初預算的99.46%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮項目經(jīng)費等支出。
2、“教育支出” 2024年度年初預算75.11萬元，2024年度決算71.09萬元，完成年初預算的94.65%。其中：
“進修及培訓”2024年度年初預算75.11萬元，2024年度決算71.09萬元，完成年初預算的94.65%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮培訓費用支出。
3、“科學技術支出” 2024年初預算100035.99萬元，2024年度決算99284.97萬元，完成年初預算的99.25%。其中：
“應用研究” 2024年初預算95394.97萬元，2024年度決算96198.95萬元，完成年初預算的100.84%。主要原因：由于上年項目經(jīng)費結轉。
“技術研究與開發(fā)”年初預算4641.01萬元，2024年度決算3086.02萬元，完成年初預算的66.49%。主要原因：部分項目經(jīng)費結轉下年使用。
4、“農(nóng)林水支出” 2024年初預算1146.69萬元，2024年度決算1486.60萬元，完成年初預算的129.64%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”2024年初預算1146.69萬元，2024年度決算1486.60萬元，完成年初預算的129.64%。主要原因：由于上年結轉項目經(jīng)費結轉。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出60800.23萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)127.97萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算142.57萬元減少14.6萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)18.04萬元，比2024年度年初預算數(shù)21.38萬元減少3.34萬元。主要原因：落實過緊日子精神，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴控因公出國（境）費用支出。2024年度因公出國（境）費用主要用于：赴德國和荷蘭開展科技交流活動；赴法國、比利時就現(xiàn)代院所治理提升、綠色農(nóng)業(yè)科技合作、優(yōu)秀人才培養(yǎng)等方面進行調研和交流；出訪日本和韓國，訪問農(nóng)業(yè)領域一流研究機構和科技型農(nóng)業(yè)企業(yè)，對接國際知名專家，簽署合作協(xié)議，拓展合作渠道；赴瑞士、奧地利開展科技交流、人才引進并建立合作交流機制，拓寬科技合作領域。2024年度組織因公出國（境）團組4個、16人次。
2.公務接待費。2024年度決算數(shù)2.02萬元，比2024年度年初預算數(shù)11.85萬元減少9.83萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，按照厲行節(jié)約的原則，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2024年度公務接待費主要用于相關科研院所交流。公務接待21批次，公務接待209人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)107.92萬元，比2024年度年初預算數(shù)109.35萬元減少1.43萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數(shù)19.35萬元，主要原因：落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務用車購置費用，2024年度購置（更新）1輛。公務用車運行維護費2024年度決算數(shù)88.57萬元，主要原因：落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務用車運行維護費用。2024年度公務用車保有量59輛。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額15595.85萬元，其中：政府采購貨物支出7156.06萬元，政府采購工程支出4515.22萬元，政府采購服務支出3924.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額12656.4萬元，占政府采購支出總額的81.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9200.65萬元，占政府采購支出總額的58.99%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市農(nóng)林科學院共有車輛61臺；單位價值100萬元（含）以上的設備311臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出-進修及培訓-培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。
8.科學技術支出-應用研究-機構運行：反映應用研究機構的基本支出。
9.科學技術支出-應用研究-社會公益研究：反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
10. 科學技術支出-應用研究-其他應用研究支出：反映除機構運行、社會公益研究、高技術研究、專項科研試制以外其他用于應用研究方面的支出。
11. 科學技術支出-技術研究與開發(fā)-其他技術研究與開發(fā)支出：反映除科技成果轉化與擴散、共性技術研究與開發(fā)等以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出。
12. 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉化與推廣服務：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術試驗示范支出。
13. 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映除農(nóng)墾運行、科技轉化與推廣服務、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品的質量安全、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用等以外的其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）