目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

北京市科學(xué)技術(shù)研究院下屬預(yù)算單位7個(gè)，分別為北京市科學(xué)技術(shù)研究院（本級(jí)）、北京市科學(xué)技術(shù)研究院資源環(huán)境研究所、北京麋鹿生態(tài)實(shí)驗(yàn)中心、國(guó)家自然博物館、北京天文館、北京市科學(xué)技術(shù)研究院城市安全與環(huán)境科學(xué)研究所、北京市科學(xué)技術(shù)研究院分析測(cè)試研究所。

主要職責(zé)是：服務(wù)國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè)，開展應(yīng)用基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、社會(huì)公益技術(shù)研究、行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)研究及相關(guān)科技服務(wù)，為市委、市政府決策提供支撐；建設(shè)新型科技智庫(kù)，開展軟科學(xué)和科技政策研究；組織開展科學(xué)傳播活動(dòng)、科普產(chǎn)品設(shè)計(jì)、科技成果宣傳等科普工作；開展國(guó)際與區(qū)域科技交流合作、科技成果轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新人才聚集培養(yǎng)、政產(chǎn)學(xué)研合作等工作；推進(jìn)全院科技體制改革，統(tǒng)籌院屬單位發(fā)展；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)180831.84萬(wàn)元，比上年增加1471.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.82%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計(jì)124452.57萬(wàn)元，比上年減少1489.12萬(wàn)元，下降1.18%。

1.財(cái)政撥款收入99395.13萬(wàn)元，占收入合計(jì)的79.87%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入99395.13萬(wàn)元，占收入合計(jì)的79.87%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；

3.事業(yè)收入24067.22萬(wàn)元，占收入合計(jì)的19.34%；

4.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；

5.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；

6.其他收入990.22萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.79%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計(jì)124038.48萬(wàn)元，比上年增加4694.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.93%，其中：基本支出77761.63萬(wàn)元，占支出合計(jì)的62.69%；項(xiàng)目支出46276.85萬(wàn)元，占支出合計(jì)的37.31%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。

圖2：支出決算

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)103029.95萬(wàn)元，比上年增加1109.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.09%。主要原因：2024年度增加科技創(chuàng)新和科研科普基礎(chǔ)設(shè)施等投入。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出99168.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出132.88萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.13%；科學(xué)技術(shù)支出96098.17萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出96.91%；節(jié)能環(huán)保支出32.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2904.26萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.93%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.“教育支出”2024年度年初預(yù)算275.71萬(wàn)元，2024年度決算132.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.20%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算275.71萬(wàn)元，2024年度決算132.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.20%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)格控制培訓(xùn)數(shù)量和規(guī)模。

2.“科學(xué)技術(shù)支出”2024年度年初預(yù)算98872.82萬(wàn)元，2024年度決算96098.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.19%。其中：

“應(yīng)用研究”2024年度年初預(yù)算24261.92萬(wàn)元，2024年度決算24194.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.72%。主要原因：部分科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

“技術(shù)研究與開發(fā)”2024年度年初預(yù)算39510.84萬(wàn)元，2024年度決算37384.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.62%。主要原因：部分科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

“科學(xué)技術(shù)普及”2024年度年初預(yù)算35100.06萬(wàn)元，2024年度決算34519.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.35%。主要原因：部分項(xiàng)目采購(gòu)結(jié)余及部分科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

3.“節(jié)能環(huán)保支出”2024年度年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，2024年度決算32.77萬(wàn)元。其中：

“自然生態(tài)保護(hù)”2024年度年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，2024年度決算32.77萬(wàn)元。主要原因：麋鹿生態(tài)保護(hù)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)增加。

4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2024年度年初預(yù)算3000.00萬(wàn)元，2024年度決算2904.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.81%。其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2024年度年初預(yù)算3000.00萬(wàn)元，2024年度決算2904.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.81%。主要原因：項(xiàng)目實(shí)施方案調(diào)整，結(jié)余部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本部門2024年度無(wú)此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出62213.9萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)100.47萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算137.39萬(wàn)元減少36.92萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)64.02萬(wàn)元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)64.02萬(wàn)元持平。2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于赴塞爾維亞第66屆國(guó)際工藝與技術(shù)成果博覽會(huì)，赴德國(guó)開展“智慧城市應(yīng)用技術(shù)專題”培訓(xùn)，赴英國(guó)、奧地利、匈牙利、肯尼亞、南非等國(guó)就戰(zhàn)略合作、聯(lián)合研究、智庫(kù)聯(lián)盟、科學(xué)傳播等進(jìn)行洽談合作。2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組4個(gè)、15人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)2.95萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)16.20萬(wàn)元減少13.25萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，減少非必要公務(wù)接待并嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位間公務(wù)往來(lái)接待。公務(wù)接待110批次，公務(wù)接待996人次。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)33.5萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)57.18萬(wàn)元減少23.68萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：按照中央、北京市厲行節(jié)約相關(guān)要求，科學(xué)合理安排公務(wù)車購(gòu)置，嚴(yán)控相關(guān)支出，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)33.5萬(wàn)元，主要原因：按照中央、北京市厲行節(jié)約相關(guān)要求，科學(xué)合理安排公務(wù)用車，減少相關(guān)支出。2024年度公務(wù)用車保有量38輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度政府采購(gòu)支出總額27298.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11675.63萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出1944.70萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出13678.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額22223.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的81.41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16292.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的59.68%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市科學(xué)技術(shù)研究院共有車輛55臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備144臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

本部門2024年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

5.教育支出—進(jìn)修及培訓(xùn)—培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出—應(yīng)用研究—機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的應(yīng)用研究類基本支出。

7.科學(xué)技術(shù)支出—應(yīng)用研究—其他應(yīng)用研究支出：反映事業(yè)單位的應(yīng)用研究類項(xiàng)目支出。

8.科學(xué)技術(shù)支出—技術(shù)研究與開發(fā)—機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的技術(shù)研究類基本支出。

9.科學(xué)技術(shù)支出—技術(shù)研究與開發(fā)—其他技術(shù)研究與開發(fā)支出：反映事業(yè)單位的技術(shù)研究類項(xiàng)目支出。

10.科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)普及—機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的科學(xué)普及類基本支出。

11.科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)普及—其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映事業(yè)單位的科學(xué)普及類項(xiàng)目支出。

12.節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護(hù)—生物及物種資源保護(hù)：反映事業(yè)單位的生物及物種資源保護(hù)類項(xiàng)目支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施—其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：反映事業(yè)單位的城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施類項(xiàng)目支出。

第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）

四、中央對(duì)北京XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告（無(wú)）