目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心是1989年11月26日經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)設(shè)立的直屬事業(yè)單位，1990年7月正式對(duì)外辦公，2006年實(shí)行參公管理，2018年12月機(jī)構(gòu)改革中轉(zhuǎn)隸北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局領(lǐng)導(dǎo)，為副局級(jí)全額撥款事業(yè)單位。
中心的主要職責(zé)：承擔(dān)北京市“三農(nóng)”工作和實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方面的政策研究，為推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供智力支撐。具體工作：在北京市委農(nóng)工委、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一規(guī)劃和組織北京市農(nóng)口各區(qū)、局及有關(guān)單位開(kāi)展農(nóng)村戰(zhàn)略研究和政策研究；承擔(dān)農(nóng)業(yè)資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)以及農(nóng)業(yè)區(qū)劃和規(guī)劃研究工作；組織農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革試驗(yàn)區(qū)和農(nóng)業(yè)區(qū)劃成果應(yīng)用試驗(yàn)試點(diǎn)工作；開(kāi)展對(duì)北京郊區(qū)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展史、改革史的研究及其相關(guān)地方志、文獻(xiàn)資料的編纂工作；開(kāi)展農(nóng)村改革與發(fā)展的理論研究，組織和參加北京市內(nèi)外以及國(guó)際學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心內(nèi)設(shè)11個(gè)處室，分別為：辦公室、調(diào)研綜合處、經(jīng)濟(jì)體制處、城鄉(xiāng)發(fā)展處、社會(huì)處、資源區(qū)劃處、史志處、金融處、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)處、計(jì)財(cái)處、黨建工作處（人事處）。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)5573.01萬(wàn)元，比上年減少397.45萬(wàn)元，下降6.66%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)4964.62萬(wàn)元，比上年減少394.13萬(wàn)元，下降7.35%。
1.財(cái)政撥款收入4961.52萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.94%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4961.52萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.94%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入3.09萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.06%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)4961.52萬(wàn)元，比上年減少126.03萬(wàn)元，下降2.48%，其中：基本支出3173.67萬(wàn)元，占支出合計(jì)的63.97%；項(xiàng)目支出1787.86萬(wàn)元，占支出合計(jì)的36.03%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4961.52萬(wàn)元，比上年減少397.23萬(wàn)元，下降7.41%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，節(jié)約一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4961.52萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出14.13萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.62萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.69%；農(nóng)林水支出4863.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.03%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算14.57萬(wàn)元，2024年度決算14.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.98%。
其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算14.57萬(wàn)元，2024年度決算14.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.98%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，結(jié)合實(shí)際工作需要，公用經(jīng)費(fèi)中的培訓(xùn)費(fèi)支出有所壓減。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算95.18萬(wàn)元，2024年度決算83.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.85%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算95.18萬(wàn)元，2024年度決算83.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.85%。主要原因：退休人員有變動(dòng)，導(dǎo)致退休費(fèi)實(shí)際支出與預(yù)算形成差異。
3、“農(nóng)林水支出”（類）2024年度年初預(yù)算5324.57萬(wàn)元，2024年度決算4863.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.35%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2024年度年初預(yù)算5324.57萬(wàn)元，2024年度決算4863.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.35%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，在工作執(zhí)行過(guò)程中厲行節(jié)約，減少不必要的支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3173.67萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)18.21萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算55.4萬(wàn)元減少37.19萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)11.95萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)29.2萬(wàn)元減少17.25萬(wàn)元。主要原因：因目的地區(qū)未批審簽，導(dǎo)致有關(guān)學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目未能按計(jì)劃實(shí)施，相應(yīng)預(yù)算未實(shí)際支出；2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于出訪法國(guó)、荷蘭等學(xué)習(xí)交流鄉(xiāng)村振興的經(jīng)驗(yàn)做法等方面，2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、2人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.72萬(wàn)元減少3.72萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)工作實(shí)際未發(fā)生公務(wù)接待，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，2024年度沒(méi)有安排公務(wù)接待支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)6.26萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)22.48萬(wàn)元減少16.23萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因：本年沒(méi)有更新購(gòu)置車輛安排，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)6.26萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格控制燃料費(fèi)等支出。2024年度公務(wù)用車保有量13輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)443.08萬(wàn)元，比上年增加4.48萬(wàn)元，增加原因：2024年開(kāi)始，數(shù)字中心移交的機(jī)房導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)中的電費(fèi)支出增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額501.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.32萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出500.23萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額471.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的94.09%，其中：授予小微企業(yè)合同金額443.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的88.51%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心機(jī)關(guān)共有車輛13臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
8.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表