目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
1.部門機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局機構(gòu)編制事項的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕10號），北京地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院，負責(zé)管理本市地質(zhì)勘查工作。根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京編委發(fā)〔2023〕8號），北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院內(nèi)設(shè)13個職能處室和紀檢辦公室、工會、離退休工作處等，分別為黨委辦公室、辦公室、研究室、規(guī)劃部、基礎(chǔ)地質(zhì)部、地災(zāi)防治部、礦產(chǎn)資源部（北京市礦產(chǎn)資源儲量評審中心）、生態(tài)地質(zhì)部、地質(zhì)大數(shù)據(jù)中心、技術(shù)質(zhì)量部、安全保障部、計劃財務(wù)處、人事處和紀檢辦公室、工會、離退休工作處等。
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院下屬8個預(yù)算單位，均為財政補助事業(yè)單位。其中公益一類事業(yè)單位4個，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院本級、北京市地質(zhì)調(diào)查研究所、北京市地質(zhì)災(zāi)害防治研究所、北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測所；公益二類事業(yè)單位4個，分別為北京市礦產(chǎn)地質(zhì)研究所、北京市工程地質(zhì)研究所、北京市生態(tài)地質(zhì)研究所、北京市地?zé)嵴{(diào)查研究所。
2.部門職責(zé)
（1）承擔本市區(qū)域地質(zhì)、礦產(chǎn)地質(zhì)、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)、生態(tài)地質(zhì)、地?zé)岬刭|(zhì)、地質(zhì)遺跡等基礎(chǔ)性和專題性地質(zhì)調(diào)查、勘查、評價和研究工作。負責(zé)各類地質(zhì)專業(yè)監(jiān)測網(wǎng)的建設(shè)、運行和維護工作。
（2）承擔本市國土空間規(guī)劃體系中地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)災(zāi)害防治等規(guī)劃編制、實施和評估的技術(shù)性、事務(wù)性工作。協(xié)助開展城市體檢評估工作。
（3）承擔本市地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)防和治理的技術(shù)性、事務(wù)性工作。承擔應(yīng)急地質(zhì)調(diào)查工作。
（4）承擔本市礦產(chǎn)資源勘查、評價、開發(fā)利用與保護及礦產(chǎn)資源儲量評審的技術(shù)性、事務(wù)性工作。
（5）承擔本市地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)保護、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、耕地保護、土地質(zhì)量調(diào)查和地下水狀況調(diào)查的技術(shù)服務(wù)工作。
（6）承擔本市重要規(guī)劃建設(shè)區(qū)、重大工程建設(shè)的地質(zhì)勘查工作，承擔工程勘察信息化平臺建設(shè)、運行工作。
（7）承擔本市數(shù)字地質(zhì)體系建設(shè)工作。承擔本市國土空間規(guī)劃“一張圖”（地質(zhì)部分）、地質(zhì)安全監(jiān)測信息系統(tǒng)和地質(zhì)社會化服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)、運行和維護工作。
（8）承擔本市地質(zhì)方面的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性研究工作，參與地質(zhì)工作技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標準的制定。承擔本市地勘行業(yè)監(jiān)督管理的技術(shù)服務(wù)工作。
（9）承擔本市地質(zhì)新技術(shù)、新方法、新工藝的研究、引進和推廣工作，開展地質(zhì)科學(xué)研究、成果轉(zhuǎn)化、學(xué)術(shù)交流和科普等工作。
（10）負責(zé)所屬單位的發(fā)展和國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負責(zé)相關(guān)重點實驗室建設(shè)、運行工作。
（11）完成北京市規(guī)劃和自然資源委員會交辦的其他任務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計143465.54萬元，比上年增加42515.18萬元，增長42.11%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計116565.03萬元，比上年增加44298.41萬元，增長61.30%。
1.財政撥款收入96898.49萬元，占收入合計的83.13%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入84693.49萬元，占收入合計的72.66%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入12205.00萬元，占收入合計的10.47%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入13095.73萬元，占收入合計的11.23%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入6570.8萬元，占收入合計的5.64%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計101130.98萬元，比上年增加26342.07萬元，增長35.22%，其中：基本支出53960.3萬元，占支出合計的53.36%；項目支出47170.68萬元，占支出合計的46.64%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計97081.01萬元，比上年增加33661.41萬元，增長53.08%。主要原因：2024年增加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理、基本建設(shè)等工作任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出84560.18萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出17.12萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出4474.30萬元，占本年財政撥款支出5.29%；衛(wèi)生健康支出2726.20萬元，占本年財政撥款支出3.22%；自然資源海洋氣象等支出54013.56萬元，占本年財政撥款支出63.88%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23329.00萬元，占本年財政撥款支出27.59%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算17.91萬元，2024年度決算17.12萬元，完成年初預(yù)算的95.61%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算17.91萬元，2024年度決算17.12萬元，完成年初預(yù)算的95.61%。主要原因：落實政府過“緊日子”要求，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出等。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類) 2024年度年初預(yù)算4475.69萬元，2024年度決算4474.30萬元，完成年初預(yù)算的99.97%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算4475.69萬元，2024年度決算4474.30萬元，完成年初預(yù)算的99.97%。主要原因：2024年編制內(nèi)實有人數(shù)變化等。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類) 2024年度年初預(yù)算2726.55萬元，2024年度決算2726.20萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算2726.55萬元，2024年度決算2726.20萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。主要原因：2024年編制內(nèi)實有人數(shù)變化等。
4、“自然資源海洋氣象等支出”(類) 2024年度年初預(yù)算54144.34萬元，2024年度決算54013.56萬元，完成年初預(yù)算的99.76%。其中：
“自然資源事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算54144.34萬元，2024年度決算54013.56萬元，完成年初預(yù)算的99.76%。主要原因：采購結(jié)余和壓縮一般性支出等。
5、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(類) 2024年度年初預(yù)算1450.00萬元，2024年度決算23329.00萬元，完成年初預(yù)算的1608.90%。其中：
“自然災(zāi)害防治”（款）2024年度年初預(yù)算1450.00萬元，2024年度決算23329.00萬元，完成年初預(yù)算的1608.90%。主要原因：2024年增加地質(zhì)災(zāi)害防治工作任務(wù)等。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1781.55萬元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1781.55萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算1781.55萬元。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算1781.55萬元。主要原因：2024年增加基本建設(shè)工作任務(wù)。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無相關(guān)內(nèi)容。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出48973.17萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)73.42萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算85.05萬元減少11.63萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)12.98萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)22.4萬元減少9.43萬元。主要原因：落實政府過“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮因公出國（境）；2024年度因公出國（境）費用主要用于淺層地?zé)崮荛_發(fā)利用合作洽談及首都超大城市治理培訓(xùn)等方面，2024年度組織因公出國（境）團組2個、3人次。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.1萬元減少1.1萬元。主要原因：落實政府過“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮相關(guān)經(jīng)費支出，未發(fā)生公務(wù)接待費。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)60.44萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)61.55萬元減少1.11萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)27.11萬元，主要原因：落實政府過“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)用車更新購置支出，2024年度購置（更新）1輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)33.32萬元，主要原因：落實政府過“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，進一步加強公務(wù)用車管理，減少運維成本。2024年度公務(wù)用車保有量28輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額10117.79萬元，其中：政府采購貨物支出2689.51萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出7428.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額7115.8萬元，占政府采購支出總額的70.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2458.60萬元，占政府采購支出總額的24.30%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院共有車輛63臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備39臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.“教育支出”（類）“進修及培訓(xùn)”（款）“培訓(xùn)支出”（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
8.“社會保障和就業(yè)支出”（類）“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金（含職業(yè)年金補記支出）。
9.“社會保障和就業(yè)支出”（類）“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）“其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
10.“衛(wèi)生健康支出”（類）“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）“事業(yè)單位醫(yī)療”（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
11.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）“城市建設(shè)支出”（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出.
12.“自然資源氣象等支出”（類）“自然資源事務(wù)”（款）“自然資源調(diào)查與確權(quán)登記”（項）：反映自然資源部門用于自然資源調(diào)查監(jiān)測評價，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。
13.“自然資源氣象等支出”（類）“自然資源事務(wù)”（款）“地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查”（項）：反映用于中國地質(zhì)調(diào)查局開展陸域海域公益性基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查、重要能源資源礦產(chǎn)調(diào)查；服務(wù)國民經(jīng)濟和生態(tài)文明建設(shè)，開展重要經(jīng)濟區(qū)和城市群綜合地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害隱患和水文地質(zhì)環(huán)境調(diào)查；服務(wù)“一帶一路”、軍民融合等國家重大戰(zhàn)略，開展相關(guān)地質(zhì)調(diào)查工作；以及加強地質(zhì)資源環(huán)境信息化建設(shè)，提高地質(zhì)調(diào)查能力和科技水平等相關(guān)支出。
14.“自然資源氣象等支出”（類）“自然資源事務(wù)”（款）“事業(yè)運行”（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
15.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”（類）“自然災(zāi)害防治”（款）“地質(zhì)災(zāi)害防治”（項）：反映防治地質(zhì)災(zāi)害方面的支出。
第四部分 2024年度單位績效評價情況
一、 部門整體績效評價報告
（一）部門概況
1.部門職能
（1）承擔北京市區(qū)域地質(zhì)、礦產(chǎn)地質(zhì)、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)、生態(tài)地質(zhì)、地?zé)岬刭|(zhì)、地質(zhì)遺跡等基礎(chǔ)性和專題性地質(zhì)調(diào)查、勘查、評價和研究工作。負責(zé)各類地質(zhì)專業(yè)監(jiān)測網(wǎng)的建設(shè)、運行和維護工作。
（2）承擔北京市國土空間規(guī)劃體系中地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)災(zāi)害防治等規(guī)劃編制、實施和評估的技術(shù)性、事務(wù)性工作。協(xié)助開展城市體檢評估工作。
（3）承擔北京市地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)防和治理的技術(shù)性、事務(wù)性工作。承擔應(yīng)急地質(zhì)調(diào)查工作。
（4）承擔北京市礦產(chǎn)資源勘查、評價、開發(fā)利用與保護及礦產(chǎn)資源儲量評審的技術(shù)性、事務(wù)性工作。
（5）承擔北京市地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)保護、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、耕地保護、土地質(zhì)量調(diào)查和地下水狀況調(diào)查的技術(shù)服務(wù)工作。
（6）承擔北京市重要規(guī)劃建設(shè)區(qū)、重大工程建設(shè)的地質(zhì)勘查工作，承擔工程勘察信息化平臺建設(shè)、運行工作。
（7）承擔北京市數(shù)字地質(zhì)體系建設(shè)工作。承擔北京市國土空間規(guī)劃“一張圖”（地質(zhì)部分）、地質(zhì)安全監(jiān)測信息系統(tǒng)和地質(zhì)社會化服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)、運行和維護工作。
（8）承擔北京市地質(zhì)方面的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性研究工作，參與地質(zhì)工作技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標準的制定。承擔北京市地勘行業(yè)監(jiān)督管理的技術(shù)服務(wù)工作。
（9）承擔北京市地質(zhì)新技術(shù)、新方法、新工藝的研究、引進和推廣工作，開展地質(zhì)科學(xué)研究、成果轉(zhuǎn)化、學(xué)術(shù)交流和科普等工作。
（10）負責(zé)所屬單位的發(fā)展和國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負責(zé)相關(guān)重點實驗室建設(shè)、運行工作。
（11）完成北京市規(guī)劃和自然資源委員會交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.組織機構(gòu)情況
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局機構(gòu)編制事項的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕10號），北京地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院，負責(zé)管理北京市地質(zhì)勘查工作。根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院下屬8個預(yù)算單位，均為財政補助事業(yè)單位。其中公益一類事業(yè)單位4個，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院（本級）、北京市地質(zhì)調(diào)查研究所、北京市地質(zhì)災(zāi)害防治研究所、北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測所；公益二類事業(yè)單位4個，分別為北京市礦產(chǎn)地質(zhì)研究所、北京市工程地質(zhì)研究所、北京市生態(tài)地質(zhì)研究所、北京市地?zé)嵴{(diào)查研究所。
（三）績效目標
為深入貫徹黨的二十屆三中全會、中國共產(chǎn)黨北京市第十三次代表大會精神及北京市市委、市政府重要部署，以“支撐規(guī)劃編制實施，開展綜合防災(zāi)減災(zāi)、抗災(zāi)救災(zāi)能力和應(yīng)急體系及韌性城市建設(shè)，服務(wù)自然資源動態(tài)管理，加強城市地質(zhì)科技和信息化建設(shè)”為總體目標，全面推進重點區(qū)域地質(zhì)條件適宜性評價和重大地質(zhì)問題調(diào)查評價、進一步加強地質(zhì)資源和地質(zhì)環(huán)境調(diào)查評價及動態(tài)監(jiān)測網(wǎng)運行、持續(xù)推進城市地質(zhì)信息化建設(shè)、自然資源部淺層地?zé)崮苤攸c實驗室建設(shè)，同時加強地質(zhì)隊伍建設(shè)，深化事企改革，保障和改善民生，為國際一流和諧宜居之都建設(shè)提供扎實的地質(zhì)工作保障。
（四）當年預(yù)算執(zhí)行情況
2024年年初預(yù)算批復(fù)收入總計91002.56萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)57176.12萬元，項目支出預(yù)算數(shù)33826.44萬元。2024年支出決算總計101130.98萬元，其中，基本支出53960.30萬元，項目支出47170.68萬元。
（五）整體績效目標實現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出完成情況分析
（1）產(chǎn)出數(shù)量
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院地質(zhì)專項工作、其他地質(zhì)工作、機構(gòu)運行保障類工作的年度任務(wù)完成情況較好，2024年度年初納入部門預(yù)算管理項目按照計劃內(nèi)容全部完成。
（2）產(chǎn)出質(zhì)量
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院各項工作按照任務(wù)書、工作設(shè)計和國家相關(guān)規(guī)范要求執(zhí)行，并組織了專家驗收，產(chǎn)出質(zhì)量得到了保障。
（3）產(chǎn)出進度
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院按照財政支出進度的要求，結(jié)合單位實際情況，遵循時間進度和資金使用進度相統(tǒng)一的原則，于規(guī)定時間內(nèi)完成項目經(jīng)費下達年度工作任務(wù)，各項工作均能按照計劃安排完成。
（4）產(chǎn)出成本
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院按照年初部門預(yù)算批復(fù)的內(nèi)容進行列支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制“三公”經(jīng)費及重點科目的支出，同時按照“?？顚Ｓ谩为毢怂恪钡脑瓌t對資金進行管理，在預(yù)算執(zhí)行過程中采取了公開招投標、市場詢價、遴選比價等一系列成本控制措施，節(jié)約了成本。
2.效果實現(xiàn)情況分析
（1）經(jīng)濟效益
2024年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院通過各個項目的實施，在多個領(lǐng)域取得了顯著成效，為區(qū)域可持續(xù)發(fā)展作出了積極貢獻。同時，在減少大氣污染、助力農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和提升地質(zhì)災(zāi)害防治能力等方面，發(fā)揮了重要作用，為區(qū)域經(jīng)濟、生態(tài)和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展提供了堅實保障。
（2）社會效益
2024年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院圍繞單位主責(zé)主業(yè)，以服務(wù)首都地質(zhì)安全和區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展為目標，積極開展了一系列地質(zhì)項目，取得了較為顯著的社會效益。
（3）生態(tài)效益
2024年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院通過實施地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測與治理項目，在改善生態(tài)環(huán)境、促進綠色發(fā)展等方面取得了較為顯著的成效，產(chǎn)生了一定的生態(tài)效益。
（4）可持續(xù)性影響
2024年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院通過各項目的實施，能夠進一步加強北京市地質(zhì)資源和地質(zhì)環(huán)境調(diào)查評價，豐富北京市基礎(chǔ)地質(zhì)資料。同時，在北京市城市防災(zāi)減災(zāi)、抗災(zāi)救災(zāi)能力和應(yīng)急體系及韌性城市建設(shè)方面提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。
（5）服務(wù)對象滿意度
2024年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院重點項目開展了服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作，但部分項目績效目標表中的服務(wù)對象設(shè)定準確性欠佳，滿意度調(diào)查的樣本量偏低。為全面、準確地反映服務(wù)對象的真實意見和需求，應(yīng)明確服務(wù)對象，并提高滿意度調(diào)查的樣本量。
（六）預(yù)算管理情況分析
1.財務(wù)管理
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院依據(jù)《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預(yù)算法》《政府會計準則-基本準則》《政府會計制度》《政府會計準則制度第1、2、3、4、5、6、7號解釋》《2024年北京市市級部門預(yù)算編報指南》《中共北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院委員會“三重一大”決策制度》（京地黨〔2024〕65號）、《關(guān)于印發(fā)公益性地質(zhì)項目管理辦法（試行）的通知》（京地辦發(fā)〔2024〕5號）等管理辦法，有序開展各項財務(wù)管理工作。
2.資金使用合規(guī)性和安全性
2024年，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院持續(xù)開展電子憑證會計數(shù)據(jù)標準深化試點工作，不斷強化財務(wù)工作人員對財務(wù)管理的學(xué)習(xí)和認知，把財務(wù)管理作為重要的日常管理工作，不斷提升預(yù)算約束力。北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院持續(xù)加強內(nèi)部控制制度的執(zhí)行，主動接受外部監(jiān)督，實現(xiàn)內(nèi)外部監(jiān)督、控制相結(jié)合的管理機制，保證資金使用效率，逐步提高財務(wù)管理水平。為了滿足日常支出和項目支出的順利進行，組織所屬單位相關(guān)人員培訓(xùn)，做到支出明確化、制度化，保證支出順利進行，提高資金使用效率。
3.會計基礎(chǔ)信息完善性
（1）北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院依據(jù)有關(guān)要求，堅持厲行節(jié)約以及中期預(yù)算、準確、完整、透明、突出重點、增強績效管理意識的原則，合理安排部門預(yù)算，支出充分與財力供給相適應(yīng)，把握好資金需求的輕重緩急，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，用好增量資金，堅持將部門重點事業(yè)發(fā)展等履職工作需求，全部納入部門預(yù)算予以安排。
（2）對于基本支出按照預(yù)算執(zhí)行，主要為人員工資福利支出、對個人和家庭補助以及商品和服務(wù)支出，全年按照預(yù)算的要求及時、準確完成各項支出任務(wù)。
（3）在項目實施過程中，充分發(fā)揮預(yù)算管理、績效管理、預(yù)算評審、資產(chǎn)管理、政府采購等管理手段的作用，從立項、實施、驗收、審計等方面對項目實施全方位、多角度管理，將項目支出控制在預(yù)算額度之內(nèi)，充分發(fā)揮資金使用效益，實現(xiàn)既定成本下的效益最大化或者既定目標下的成本最小化。同時，在申請項目立項、編制項目預(yù)算的過程中，充分考慮科學(xué)性、目的性、合理性、實效性和節(jié)約性原則，使項目立項科學(xué)合理，能夠發(fā)揮經(jīng)濟和社會效益，保證預(yù)算準確，避免出現(xiàn)較大的預(yù)算調(diào)整。
2.資產(chǎn)管理
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院堅持“預(yù)算管理與資產(chǎn)管理相結(jié)合、資產(chǎn)管理與財務(wù)管理相結(jié)合、資產(chǎn)形態(tài)與價值形態(tài)相結(jié)合”的原則，將資產(chǎn)需求與配置標準緊密結(jié)合，合理制定年度資產(chǎn)預(yù)算。按法定程序?qū)Ρ本┦械刭|(zhì)礦產(chǎn)勘查院報廢資產(chǎn)進行處置，有效保證國有資產(chǎn)完整。
3.績效管理
（1）績效管理情況分析
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院建立完善的績效管理工作組織體系，有效保證預(yù)算績效相關(guān)工作有序開展。成立了全面預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)組織指導(dǎo)開展全面預(yù)算績效管理工作。全面預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)全面預(yù)算績效管理工作辦公室，負責(zé)全面預(yù)算績效管理的日常工作。
（2）績效管理制度建設(shè)方面
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院績效管理工作依據(jù)有關(guān)文件精神，印發(fā)了《市地勘院關(guān)于進一步規(guī)范2024年部門預(yù)算管理的通知》《關(guān)于開展2024年度預(yù)算評審部門自評工作的通知》《2024年度北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院績效評價工作方案》等，績效管理流程基本規(guī)范，預(yù)算績效管理體系基本健全。
（3）績效信息收集方面
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院從部門預(yù)算編制、項目申報立項階段開始，關(guān)注辦公系統(tǒng)上的相關(guān)資料，通過現(xiàn)場檢查核實、設(shè)計相關(guān)工作報表及報告模板等手段，加強預(yù)算編制過程中的信息收集。預(yù)算執(zhí)行過程中，及時對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析、統(tǒng)計，加強預(yù)算績效運行監(jiān)控，關(guān)注新聞媒體、互聯(lián)網(wǎng)平臺等對的相關(guān)報道信息，做好預(yù)算執(zhí)行過程中的信息歸集。項目通過專業(yè)技術(shù)驗收后，及時開展績效評價工作，發(fā)揮預(yù)算績效管理效能，促進業(yè)財融合。
（七）總體評價結(jié)論
2024年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院部門整體綜合評價得分91.36分。其中，當年預(yù)算執(zhí)行情況20.00分，整體績效目標實現(xiàn)情況55.10分，預(yù)算管理情況16.26分。綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
二、項目支出績效評價報告
項目支出績效評價報告詳見附件。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門不涉及中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。