目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

　　北京市投資促進服務(wù)中心是負責招商引資、提供投資促進專業(yè)化服務(wù)的市政府直屬公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正局級，加掛北京市外商投資服務(wù)中心牌子（簡稱市外商投資服務(wù)中心）。

主要職責：1.擬訂本市招商引資中長期規(guī)劃。研究提出有關(guān)改善本市投資環(huán)境的建議；2.負責開展境內(nèi)外招商引資網(wǎng)點建設(shè)，加強與國際、國內(nèi)專業(yè)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，拓寬招商引資渠道；3.負責開展全市招商引資政策、資源及投資環(huán)境等綜合宣傳推廣工作；4.協(xié)同開展重大項目招商引資，提供落地協(xié)調(diào)服務(wù)；5.負責匯集整合全市招商推介活動需求，擬訂活動計劃并協(xié)同開展；6.為境內(nèi)外投資者和在京企業(yè)提供協(xié)助、支持和相關(guān)服務(wù)工作。開展外商投資企業(yè)投訴受理相關(guān)工作；7.協(xié)調(diào)和聯(lián)系各區(qū)及北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的投資促進工作；8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

所屬事業(yè)單位1個，為北京市投資促進綜合事務(wù)中心。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計6998.56萬元，比上年減少919.10萬元，下降11.61%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計6512.44萬元，比上年減少623.27萬元，下降8.73%。

1.財政撥款收入6510.09萬元，占收入合計的99.96%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6510.09萬元，占收入合計的99.96%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入2.35萬元，占收入合計的0.04%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計6269.72萬元，比上年減少705.93萬元，下降10.12%，其中：基本支出4390.59萬元，占支出合計的70.03%；項目支出1879.12萬元，占支出合計的29.97%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計6510.09萬元，比上年減少635.20萬元，下降8.89%。主要原因：北京市數(shù)字招商服務(wù)信息化項目尚未達到合同約定支付條件，該項目資金已通過年中預(yù)算調(diào)整上交財政。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6242.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出5433.30萬元，占本年財政撥款支出87.04%；教育支出7.02萬元，占本年財政撥款支出0.11%；社會保障和就業(yè)支出522.08萬元，占本年財政撥款支出8.36%；衛(wèi)生健康支出280.19萬元，占本年財政撥款支出4.49%  。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算6558.87萬元，2024年度決算5433.30萬元，完成年初預(yù)算的82.84%。

其中：

“商貿(mào)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算6558.87萬元，2024年度決算5433.30萬元，完成年初預(yù)算的82.84%。主要原因：北京市數(shù)字招商服務(wù)信息化項目尚未達到合同約定支付條件，該項目資金已通過年中預(yù)算調(diào)整上交財政。

2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算8.30萬元，2024年度決算7.02萬元完成年初預(yù)算的84.58%。其中：

“進修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算8.30萬元，2024年度決算7.02萬元，完成年初預(yù)算的84.58%。主要原因：落實中央“過緊日子”精神，壓減一般性支出。

3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算505.95萬元，2024年度決算522.08萬元，完成年初預(yù)算的103.19%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算483.95萬元，2024年度決算482.93萬元，完成年初預(yù)算的99.79%。主要原因：按照當年實際情況繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等費用。

“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算22.00萬元，2024年度決算39.15萬元，完成年初預(yù)算的177.95%。主要原因：退休人員因病去世，按本市規(guī)定列支。

4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算286.95萬元，2024年度決算280.19萬元，完成年初預(yù)算的97.64%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算286.95萬元，2024年度決算280.19萬元，完成年初預(yù)算的97.64%。主要原因：按照當年實際情況繳納醫(yī)保費。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4363.45萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)97.79萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算174.51萬元減少76.72萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)87.21萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)158.94萬元減少71.73萬元。主要原因：本著厲行節(jié)約的原則，結(jié)合工作實際，嚴格控制了出國（境）人次，減少了該項經(jīng)費支出。因公出國（境）費用主要用于赴國（境）外開展招商引資相關(guān)工作，2024年度組織因公出國（境）團組10個、18人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.57萬元減少0.57萬元。主要原因：嚴格按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求控制公務(wù)接待活動，全年未發(fā)生公務(wù)接待。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)10.58萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)15萬元減少4.42萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：未購置公務(wù)用車，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)10.58萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴格公車使用。2024年度公務(wù)用車保有量8輛。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計238.28萬元，比上年減少13.92萬元，減少原因：按照厲行節(jié)約的要求，進一步壓減非必要開支。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額1212.43萬元，其中：政府采購貨物支出4.77萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1207.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額610.11萬元，占政府采購支出總額的50.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額488.31萬元，占政府采購支出總額的40.28%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市投資促進服務(wù)中心共有車輛8臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

9.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：反映其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）