目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
根據(jù)中央機構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)的關(guān)于成立中國電影博物館的批復(fù)（中央編辦復(fù)字2005〔148〕號）等文件批復(fù)，設(shè)立中國電影博物館，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)部、人事部、保障部、保衛(wèi)部、研究部（電影史研究所）、信息傳播部、藏品部、社會教育部、活動管理部、展陳部、影院部、開發(fā)部（基本建設(shè)辦公室）13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委（黨建辦公室）。
中國電影博物館包括1個預(yù)算單位，即中國電影博物館（本級）。
根據(jù)中央機構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)的《關(guān)于成立中國電影博物館的批復(fù)》（中央編辦復(fù)字2005〔148〕號）等文件批復(fù)，設(shè)立的公益一類事業(yè)單位。
中國電影博物館職責(zé)為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專業(yè)活動，電影藏品征集，電影公共服務(wù)，電影知識普及，電影放映服務(wù)，電影學(xué)術(shù)研究，電影社會教育，對公眾特別是青少年進(jìn)行電影文化和愛國主義教育。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計12330.89萬元，比上年減少469.62萬元，下降3.67%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計11940.22萬元，比上年增加190.67萬元，增長1.62%。
1.財政撥款收入10482.64萬元，占收入合計的87.79%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10482.64萬元，占收入合計的87.79%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入1457.58萬元，占收入合計的12.21%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計11626.46萬元，比上年減少425.07萬元，下降3.53%，其中：基本支出6913.74萬元，占支出合計的59.47%；項目支出4712.72萬元，占支出合計的40.53%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計10483.21萬元，比上年減少87.64萬元，下降0.83%。主要原因：本年度人員經(jīng)費預(yù)算有所減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10170.86萬元，主要用于以下方面：教育支出4.82萬元，占本年財政撥款支出0.05%；文化旅游體育與傳媒支出10166.04萬元，占本年財政撥款支出99.95%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、教育支出2024年度年初預(yù)算4.87萬元，2024年度決算4.82萬元，完成年初預(yù)算的98.97%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算4.87萬元，2024年度決算4.82萬元，完成年初預(yù)算的98.97%。主要原因：落實政府過“緊日子”的要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮培訓(xùn)成本。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2024年度年初預(yù)算10107.70萬元，2024年度決算10166.04萬元，完成年初預(yù)算的100.58%。其中：
“文物”2024年度年初預(yù)算10107.70萬元，2024年度決算10166.04萬元，完成年初預(yù)算的100.58%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本單位無此項支出。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本單位無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6913.74萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)66.28萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算73.12萬元減少6.85萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)19.65萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)22.67萬元減少3.02萬元。主要原因：落實政府過“緊日子”的要求，厲行成本節(jié)約，減少因公出國（境）費用；2024年度因公出國（境）費用主要用于赴德國、荷蘭和港澳地區(qū)進(jìn)行對外文化交流，2024年度組織因公出國（境）團組2個、7人次。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.29萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.40萬元減少0.11萬元。主要原因：落實政府過“緊日子”的要求，厲行成本節(jié)約，減少接待費支出。2024年度公務(wù)接待費主要用于我館對外交流外賓接待。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待19人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)46.34萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)50.05萬元減少3.71萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)37.55萬元，2024年度購置（更新）2輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度決算數(shù)8.79萬元，主要原因：繼續(xù)落實政府過“緊日子”的要求，嚴(yán)控公務(wù)用車使用，公務(wù)用車運行維護(hù)費相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)用車保有量11輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額5380.40萬元，其中：政府采購貨物支出89.08萬元，政府采購工程支出117.62萬元，政府采購服務(wù)支出5173.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額2997.61萬元，占政府采購支出總額的55.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2756.68萬元，占政府采購支出總額的51.24%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，中國電影博物館共有車輛11臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備9臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出情況說明
本單位無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）