目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市公園管理中心為市園林綠化局所屬單位，是副局級(jí)事業(yè)單位，負(fù)責(zé)市屬公園及其他所屬機(jī)構(gòu)人、財(cái)、物管理。負(fù)責(zé)市屬公園和其他所屬機(jī)構(gòu)的規(guī)劃、建設(shè)、管理、保護(hù)、服務(wù)、科技工作，并實(shí)施監(jiān)督，以及財(cái)務(wù)管理審計(jì)、勞動(dòng)人事、安全保衛(wèi)等工作。承擔(dān)本市公園行業(yè)管理技術(shù)性輔助性工作，承擔(dān)有關(guān)行業(yè)規(guī)劃體系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定、業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)、服務(wù)資源調(diào)查評(píng)估等方面技術(shù)性事務(wù)性工作職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市公園管理中心所屬二級(jí)單位共16個(gè)，分別為：北京市頤和園管理處、北京市天壇公園管理處、北京市香山公園管理處、北京市北海公園管理處、北京市景山公園管理處、北京動(dòng)物園管理處、北京市中山公園管理處、北京市陶然亭公園管理處、北京市紫竹院公園管理處、北京市玉淵潭公園管理處、北京市植物園管理處、北京市公園管理中心本級(jí)、北京市園林學(xué)校、中國(guó)園林博物館北京籌備辦公室、北京市公園管理中心綜合事務(wù)中心、北京市路縣故城遺址公園管理處。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)361864.26萬元，比上年增加20822.73萬元，增長(zhǎng)6.11%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)327148.88萬元，比上年增加8350.93萬元，增長(zhǎng)2.62%%。
1.財(cái)政撥款收入223400.99萬元，占收入合計(jì)的68.29%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入223400.99萬元，占收入合計(jì)的68.29%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入90588.18萬元，占收入合計(jì)的27.69%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入13159.72萬元，占收入合計(jì)的4.02%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)302070.94萬元，比上年減少3504.43萬元，下降1.15%，其中：基本支出228264.42萬元，占支出合計(jì)的75.57%；項(xiàng)目支出73806.53萬元，占支出合計(jì)的24.43%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)226872.5萬元，比上年減少3301.57萬元，下降1.43%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，核減公用經(jīng)費(fèi)及重點(diǎn)工作任務(wù)調(diào)整，減少部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出220973.87萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出5796.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.62%；文化旅游體育與傳媒支出12169.58萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14208.44萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.43%；衛(wèi)生健康支出12287.85萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.56%；節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出149653.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出67.72%；農(nóng)林水支出26853.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出12.15%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算5755.85萬元，2024年度決算5796.08萬元，完成年初預(yù)算的100.70%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2024年度年初預(yù)算5745.42萬元，2024年度決算5788.66萬元，完成年初預(yù)算的100.75%。主要原因：園林學(xué)校根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，追加了人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算10.43萬元，2024年度決算7.42萬元，完成年初預(yù)算的71.14%。主要原因：為嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，調(diào)整培訓(xùn)形式，減少相應(yīng)支出。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2024年度年初預(yù)算12796.46萬元，2024年度決算12169.58萬元，完成年初預(yù)算的95.1%。其中：
“文物”（款）2024年度年初預(yù)算12796.46萬元，2024年度決算12169.58萬元，完成年初預(yù)算的95.1%。主要原因：路縣故城遺址公園為新建單位，2024年未發(fā)生支出以及我部門各單位正常的項(xiàng)目收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算14173.84萬元，2024年度決算14208.44萬元，完成年初預(yù)算的100.24%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算14173.84萬元，2024年度決算14208.44萬元，完成年初預(yù)算的100.24%。主要原因：我部門所屬各單位在職人變動(dòng)追加人員經(jīng)費(fèi)。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算12296.75萬元，2024年度決算12287.85萬元，完成年初預(yù)算的99.93%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算12296.75萬元，2024年度決算12287.85萬元，完成年初預(yù)算的99.93%。主要原因：我部門所屬各單位的正常收支結(jié)余。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”（類）2024年度年初預(yù)算5萬元，2024年度決算5.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
“自然生態(tài)保護(hù)”（款）2024年度年初預(yù)算5萬元，2024年度決算5.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：項(xiàng)目支出正常。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2024年度年初預(yù)算147902.28萬元，2024年度決算149653.46萬元，完成年初預(yù)算的101.18%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算1040.15萬元。主要原因：年中項(xiàng)目調(diào)整，追加相關(guān)項(xiàng)目費(fèi)用。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2024年度年初預(yù)算147902.28萬元，2024年度決算148613.31萬元，完成年初預(yù)算的100.48%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整，年中增加相關(guān)基本經(jīng)費(fèi)。
7、“農(nóng)林水支出”（類）2024年度年初預(yù)算27727.72萬元，2024年度決算26853.46萬元，完成年初預(yù)算的96.85%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2024年度年初預(yù)算25927.72萬元，2024年度決算25775.60萬元，完成年初預(yù)算的99.41%。主要原因：我部門所屬各單位的正常收支結(jié)余。
“水利”（款）2024年度年初預(yù)算1800萬元，2024年度決算1077.86萬元，完成年初預(yù)算的59.88%。主要原因：為嚴(yán)格落實(shí)過緊日子的要求，頤和園厲行節(jié)儉，年中交回不再執(zhí)行的部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)收支。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)收支。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出202128.7萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)82.82萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算95.91萬元減少13.09萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)7.43萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)8.39萬元減少0.96萬元。主要原因：因公出國(guó)（境）費(fèi)用正常結(jié)余；2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于中國(guó)園林文化對(duì)外交流展示等方面，2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、3人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.27萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.17萬元減少2.9萬元。主要原因：為嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待深圳市公園管理中心考察學(xué)習(xí)。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待14人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)75.12萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)84.34萬元減少9.22萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)53.94萬元，主要原因：購(gòu)車項(xiàng)目正常支出，2024年度購(gòu)置（更新）3輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)21.18萬元，主要原因：日常公務(wù)活動(dòng)支出。同時(shí)，為嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子要求，我單位厲行勤儉節(jié)約，減少公車使用。2024年度公務(wù)用車保有量23輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額63315.62萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6541.19萬元，政府采購(gòu)工程支出26998.54萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出29775.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額47738.04萬元，占政府采購(gòu)支出總額的75.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26827.51萬元，占政府采購(gòu)支出總額的42.37%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市公園管理中心共有車輛153臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備91臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物（款）歷史名城與古跡（項(xiàng)）：反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護(hù)等方面的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.“節(jié)能環(huán)保支出”（類）“自然生態(tài)保護(hù)”（款）“生物及物種資源保護(hù)”（項(xiàng)）：反映用于生物多樣性、生物安全、生物遺傳資源管理及保護(hù)、外來入侵物種防治、微生物環(huán)境安全監(jiān)管等支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
18.農(nóng)林水支出(類) 林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。
19.農(nóng)林水支出(類) 林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）：反映動(dòng)植物資源生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測(cè)、保護(hù)管理、野外放（回）歸、巡護(hù)、野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)防控、瀕危野生動(dòng)植物拯救、繁育及進(jìn)出口管理等方面的支出。
20.農(nóng)林水支出(類) 林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
21.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）