目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)綜合辦公室、培訓(xùn)部2個機(jī)構(gòu)。本部門下屬1個預(yù)算單位，為北京北控領(lǐng)程教育咨詢有限責(zé)任公司本級。
（二）職責(zé)
本部門是北京控股集團(tuán)有限公司黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員和教育黨員的學(xué)校，是集團(tuán)黨委開展理論宣傳和理論研究的重要基地，是集團(tuán)黨委的重要部門。本部門的主要任務(wù)是承擔(dān)北控集團(tuán)公司內(nèi)各類黨員干部培訓(xùn)、管理人員專項培訓(xùn)、專業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)以及相關(guān)學(xué)歷教育等教學(xué)任務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1064.00萬元，比上年減少119.77萬元，下降10.12%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計943.70萬元，比上年增加231.36萬元，增長32.48%。
1.財政撥款收入912.30萬元，占收入合計的96.67%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入912.30萬元，占收入合計的96.67%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入31.4萬元，占收入合計的3.33%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計940.37萬元，比上年減少123.10萬元，下降11.58%，其中：基本支出0萬元，占支出合計的0%；項目支出912.30萬元，占支出合計的97.02%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出28.07萬元，占支出合計的2.98%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計912.30萬元，比上年增加456.15萬元，增長100%。主要原因：本部門正在進(jìn)行事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制，上年度財政撥款收入僅為半年改革過渡期保障資金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出912.30萬元，主要用于以下方面（按大類）：資源勘探工業(yè)信息等支出912.30萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“資源勘探工業(yè)信息等支出”（類）2024年度年初預(yù)算912.30萬元，2024年度決算912.30萬元，完成年初預(yù)算的100%。
其中：
“制造業(yè)”（款）2024年度年初預(yù)算912.30萬元，2024年度決算912.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：本部門一般公共預(yù)算財政撥款為改革過渡期保障資金，決算與年初預(yù)算一致。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無相關(guān)內(nèi)容。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無相關(guān)內(nèi)容。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)0萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算0萬元增加0萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。主要原因：本部門無此項經(jīng)費(fèi)；2024年度無因公出國（境）費(fèi)用，2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。主要原因：本部門無此項經(jīng)費(fèi)。2024年度無公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：本部門無此項經(jīng)費(fèi)，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：本部門無此項經(jīng)費(fèi)。2024年度公務(wù)用車保有量5輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
本部門無相關(guān)內(nèi)容。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京北控領(lǐng)程教育咨詢有限責(zé)任公司共有車輛5臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門無相關(guān)內(nèi)容。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
二、項目支出績效評價報告
三、項目支出績效自評表