目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京化學(xué)工業(yè)集團有限責(zé)任公司成立于1958年,是北京市人民政府出資設(shè)立、北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會監(jiān)管的國有大型企業(yè)。主要經(jīng)營領(lǐng)域包括精細化工產(chǎn)品、橡塑乳膠制品、工程塑料等專業(yè)化工制造及服務(wù)；科技服務(wù)、文化創(chuàng)意、房地產(chǎn)開發(fā)及物業(yè)置業(yè)等。內(nèi)設(shè)經(jīng)理辦公室、黨委辦公室、黨委組織部、黨群工作部、紀(jì)委綜合室、投融資部、生物醫(yī)藥事業(yè)部、財務(wù)部、科技創(chuàng)新部、新材料事業(yè)部、人力資源部、化學(xué)事業(yè)部、風(fēng)控法務(wù)部、安全質(zhì)量部、審計部、企業(yè)發(fā)展部及信訪辦公室17個職能部室。
北京化工集團所屬1個預(yù)算單位，北京市工業(yè)技師學(xué)院。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計19597.09萬元，比上年減少618.30萬元，下降3.06%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計17876.63萬元，比上年減少1177.90萬元，下降6.18%。
1.財政撥款收入15608.30萬元，占收入合計的87.31%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入15608.3萬元，占收入合計的87.31%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入461.92萬元，占收入合計的2.59%；
4.經(jīng)營收入1664.82萬元，占收入合計的9.31%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入141.59萬元，占收入合計的0.79%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計18782.37萬元，比上年增加391.88萬元，增長2.13%，其中：基本支出12144.38萬元，占支出合計的64.66%；項目支出5172.85萬元，占支出合計的27.54%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出1465.14萬元，占支出合計的7.80%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計16142.6萬元，比上年減少978.24萬元，下降5.71%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，減少費用支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16009.07萬元，主要用于以下方面：教育支出16009.07萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算16124.14萬元，2024年度決算16009.07萬元，完成年初預(yù)算的99.29%。
其中：
“教育支出”(款）2024年度年初預(yù)算16124.14萬元，2024年度決算16009.07萬元，完成年初預(yù)算的99.29%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，減少費用支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10871.19萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)27.14萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算29.52萬元減少2.38萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)27.14萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)29.52萬元減少2.38萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)24.98萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平，2024年度購置（更新）1輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)2.16萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)4.54萬元減少2.38萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，減少費用支出。2024年度公務(wù)用車保有量4輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額3399.34萬元，其中：政府采購貨物支出1252.62萬元，政府采購工程支出1883.16萬元，政府采購服務(wù)支出263.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額2136.45萬元，占政府采購支出總額的62.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1094.51萬元，占政府采購支出總額的32.20%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市工業(yè)技師學(xué)院共有車輛4臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備42臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
二、項目支出績效評價報告
三、項目支出績效自評表