目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司是一家從事高端裝備制造的高科技、綠色產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，2011年與北京控股集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略重組，成為其推進(jìn)高端裝備制造業(yè)務(wù)發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。本公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為董事會(huì)；董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專門委員會(huì)，分別是：戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、人力資源與薪酬考核委員會(huì)、全面預(yù)算委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)；本公司設(shè)有戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部、預(yù)算運(yùn)營(yíng)部、人力資源部、科技創(chuàng)新部、土地房產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、改革發(fā)展部、黨委組織部（老干部處、團(tuán)委）、辦公室（董事會(huì)辦公室）、審計(jì)部等部室，是一級(jí)預(yù)算單位。其下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，為北京市儀器儀表高級(jí)技工學(xué)校（北京中德職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心）。
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1983年（原名：北京市儀器儀表工業(yè)總公司），1998年由行政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)為企業(yè)?，F(xiàn)隸屬于北京控股集團(tuán)有限公司。北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)是培養(yǎng)中、高級(jí)技術(shù)人才，以提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)。所涉及范圍包括維修電工，計(jì)算機(jī)應(yīng)用與廣告設(shè)計(jì)，計(jì)算機(jī)應(yīng)用與廣告設(shè)計(jì)硬件維修，機(jī)電一體化，精密儀器機(jī)加工，模具制造，分析儀器裝調(diào)，儀器儀表裝調(diào)，機(jī)械制造，智能制造，飛機(jī)維修，人力資源管理等中專學(xué)歷教育，高級(jí)技術(shù)工人培訓(xùn)，預(yù)備技師培訓(xùn)。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)6472.69萬(wàn)元，比上年減少2260.4萬(wàn)元，下降25.88%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)5733.23萬(wàn)元，比上年減少2245.75萬(wàn)元，下降28.15%。
1.財(cái)政撥款收入5551.38萬(wàn)元，占收入合計(jì)的96.83%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5551.38萬(wàn)元，占收入合計(jì)的96.83%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入107.45萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.87%；
4.經(jīng)營(yíng)收入71.2萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.24%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入3.2萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.06%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)6035.17萬(wàn)元，比上年減少1333.75萬(wàn)元，下降18.1%，其中：基本支出4455.14萬(wàn)元，占支出合計(jì)的73.82%；項(xiàng)目支出1565.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.93%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出14.95萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.25%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5950.77萬(wàn)元，比上年減少2365.03萬(wàn)元，下降28.44%。主要原因：主要是根據(jù)事業(yè)發(fā)展，減少項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5897.41萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出5897.41萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算6324.66萬(wàn)元，2024年度決算5897.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.24%。
其中：
“職業(yè)教育”（款，下同）2024年度年初預(yù)算6109.43萬(wàn)元，2024年度決算5682.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.01%。主要原因：根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)規(guī)劃，減少事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目支出。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款，下同）2024年度年初預(yù)算215.23萬(wàn)元，2024年度決算215.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4332.33萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.84萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算8.1萬(wàn)元減少4.26萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，人均出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)3.04萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.1萬(wàn)元減少0.06萬(wàn)元。主要原因：公務(wù)接待活動(dòng)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于外來(lái)人員到校參觀、檢查等活動(dòng)中食堂客飯餐費(fèi)。公務(wù)接待28批次，公務(wù)接待151人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.79萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元減少4.21萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年度無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)0.79萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)用車次數(shù)，減少不必要的支出。2024年度公務(wù)用車保有量2輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額413.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出151.71萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出148.51萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出112.81萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額306.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的74.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額269.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的65.28%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司共有車輛2臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備13臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
5.教育支出：教育支出是指一個(gè)國(guó)家用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設(shè)投資、教育的經(jīng)常費(fèi)用、國(guó)家的財(cái)政撥款、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人用于教育方面的支出等。
6.教育支出（類）職業(yè)教育（款）：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的本科、專科層次職業(yè)院校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）：反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）
二、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)線路施工實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（見附件）