目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1．主要職能
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司作為一級主管部門主要對下屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理、工作計(jì)劃與預(yù)算管理、決策與政策支持、組織建設(shè)和人員管理、項(xiàng)目管理和質(zhì)量監(jiān)控、溝通與協(xié)調(diào)。全面、有效地管理和監(jiān)督所屬事業(yè)單位，推動事業(yè)單位健康發(fā)展。
2．機(jī)構(gòu)情況
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司是經(jīng)北京市人民政府授權(quán)的大型國有資產(chǎn)經(jīng)營公司，本公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為董事會；公司董事會下設(shè)5個專門委員會，分別為提名委員會、戰(zhàn)略與投資委員會、審計(jì)委員會、法治與風(fēng)險(xiǎn)委員會、薪酬與考核委員會，本公司設(shè)有投資發(fā)展部、資產(chǎn)管理部、組織部（人力資源部）、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、審計(jì)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、市場運(yùn)營部、房地資源部等部室，是一級預(yù)算單位。主要負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制之前按“公務(wù)員管理”的離退休人員的工資。其下屬二級預(yù)算單位1個，為北京市工貿(mào)技師學(xué)院。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)42203.33萬元，比上年減少125.54萬元，下降0.3%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)29238.64萬元，比上年減少1387.85萬元，下降4.53%。
1.財(cái)政撥款收入27718.65萬元，占收入合計(jì)的94.8%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27718.65萬元，占收入合計(jì)的94.8%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入850.38萬元，占收入合計(jì)的2.91%；
4.經(jīng)營收入549.77萬元，占收入合計(jì)的1.88%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入119.84萬元，占收入合計(jì)的0.41%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)28223.75萬元，比上年減少809.40萬元，下降2.79%，其中：基本支出23348.38萬元，占支出合計(jì)的82.73%；項(xiàng)目支出4592.44萬元，占支出合計(jì)的16.27%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出282.93萬元，占支出合計(jì)的1%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)27718.65萬元，比上年減少750.12萬元，下降2.63%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，壓縮支出規(guī)模。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27370.66萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出27370.66萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算28134.67萬元，2024年度決算27370.66萬元，完成年初預(yù)算
的97.28%。
其中：
1、“職業(yè)教育”（款）2024年度年初預(yù)算27985.02萬元，2024年度決算27268.06萬元，完成年初預(yù)算的97.44%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，減少部分項(xiàng)目預(yù)算支出。
2、“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算149.65萬元，2024年度決算102.60萬元，完成年初預(yù)算的68.56%。主要原因：2024年當(dāng)年退休人數(shù)大于新增人數(shù)，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出22859.52萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)7.11萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算18.47萬元減少11.36萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.47萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)2.72萬元減少2.25萬元。主要原因：因落實(shí)政府過緊日子要求、厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于同類院校間交流等臨時接待工作餐。公務(wù)接待16批次，公務(wù)接待136人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)6.65萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)15.75萬元減少9.1萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)6.65萬元，主要原因：因落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，減少公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2024年度公務(wù)用車保有量7輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額2768.74萬元，其中：政府采購貨物支出1492.53萬元，政府采購工程支出1165.74萬元，政府采購服務(wù)支出110.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額2407.2萬元，占政府采購支出總額的86.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2335.24萬元，占政府采購支出總額的84.34%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司共有車輛7臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備29臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：反映職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)技能提升等方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報(bào)告
詳見:2024年度部門整體績效評價報(bào)告
二、項(xiàng)目支出績效評價報(bào)告
詳見：項(xiàng)目支出績效評價報(bào)告
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見：項(xiàng)目支出績效自評表