目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京電子控股有限責(zé)任公司，前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團）有限責(zé)任公司”，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團）有限責(zé)任公司的批復(fù)”設(shè)立。
1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團）修改章程的批復(fù)”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團）有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。
北京電子控股有限責(zé)任公司目前是北京市國資委授權(quán)的以電子信息產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的國有特大型高科技產(chǎn)業(yè)集團。
北京電子控股有限責(zé)任公司作為一級主管單位，主要職責(zé)：加強對所屬事業(yè)單位預(yù)決算、資產(chǎn)、項目、采購、績效、內(nèi)控等各方面的監(jiān)督管理工作，定期對各事業(yè)單位進行檢查，并提出合理化建議，提高工作質(zhì)量及效率。
本部門2024年度下屬2個預(yù)算單位，分別為北京電子信息技師學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計64166.27萬元，比上年增加5710.79萬元，增長9.77%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計56715.35萬元，比上年增加6412.14萬元，增長12.75%。
1.財政撥款收入47002.09萬元，占收入合計的82.87%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入47002.09萬元，占收入合計的82.87%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入5019.48萬元，占收入合計的8.85%；
4.經(jīng)營收入1633.4萬元，占收入合計的2.88%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入3060.38萬元，占收入合計的5.4%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計47053.93萬元，比上年增加1429.08萬元，增長3.13%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，增加部分項目經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出45195.57萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出45195.57萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算46194.80萬元，2024年度決算45195.57萬元，完成年初預(yù)算的97.84%。
其中：
“職業(yè)教育”（款）2024年度年初預(yù)算46194.80萬元，2024年度決算45195.57萬元，完成年初預(yù)算的97.84%。主要原因：落實政府過緊日子要求，公用經(jīng)費和專項經(jīng)費支出進行了合理壓縮。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出37896.95萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)10.86萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算14.48萬元減少3.62萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元；2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.41萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.67萬元減少0.25萬元。主要原因：落實政府過緊日子的要求，壓縮三公經(jīng)費。2024年度公務(wù)接待費主要用于生源校師生來學(xué)校參觀交流活動。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待140人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)10.45萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)13.82萬元減少3.36萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)10.45萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮車輛支出。2024年度公務(wù)用車保有量6輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額4908.76萬元，其中：政府采購貨物支出2893.94萬元，政府采購工程支出266.38萬元，政府采購服務(wù)支出1748.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額4314.44萬元，占政府采購支出總額的87.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3160.31萬元，占政府采購支出總額的64.38%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京電子控股有限責(zé)任公司共有車輛40臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備6臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7. 支出功能分類項級科目名詞解釋：
教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：反映各部門舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)教育支出。
教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：反映職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)技能提升等方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）