目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

北京一輕控股有限責(zé)任公司（以下簡稱一輕控股）是由北京國有資本運(yùn)營管理有限公司出資、隸屬于北京市國資委的大型國有獨(dú)資公司。

一輕控股作為一級(jí)主管單位，主要職責(zé)：加強(qiáng)對(duì)所屬事業(yè)單位預(yù)決算、資產(chǎn)、項(xiàng)目、采購、績效等各方面的監(jiān)督管理工作，根據(jù)所屬事業(yè)單位具體情況，提出工作中的合理化建議，提高工作質(zhì)量及效率。

公司下屬2個(gè)部門預(yù)算單位，分別為北京一輕控股有限責(zé)任公司本級(jí)、北京輕工技師學(xué)院（北京樂器研究所）（以下簡稱技師學(xué)院）。其中：

北京一輕控股有限責(zé)任公司本級(jí)承擔(dān)轉(zhuǎn)企以前退休人員工資發(fā)放、離休人員醫(yī)保補(bǔ)貼等職責(zé)。

技師學(xué)院堅(jiān)持“立德樹人、開放辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展、特色立?！钡霓k學(xué)理念，以國家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目、國家人社部一體化課程改革和北京市特色高水平骨干專業(yè)、技術(shù)技能大師工作室等國家級(jí)、市級(jí)項(xiàng)目作為發(fā)展契機(jī)，積極推行學(xué)制教育與職業(yè)培訓(xùn)并舉、學(xué)校教育與企業(yè)培養(yǎng)相結(jié)合的辦學(xué)模式，實(shí)現(xiàn)了核心競爭力和社會(huì)影響力的同步提升，現(xiàn)已成為集學(xué)制教育、培訓(xùn)鑒定、公共服務(wù)等多功能為一體的高技能人才綜合培養(yǎng)基地。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)27638.64萬元，比上年增加1763.90萬元，增長6.82%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計(jì)24216.31萬元，比上年增加1098.99萬元，增長4.75%。

1.財(cái)政撥款收入23350.9萬元，占收入合計(jì)的96.43%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23350.9萬元，占收入合計(jì)的96.43%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入568.57萬元，占收入合計(jì)的2.35%；

4.經(jīng)營收入257.74萬元，占收入合計(jì)的1.06%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入39.11萬元，占收入合計(jì)的0.16%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計(jì)24165.31萬元，比上年增加2481.45萬元，增長11.44%，其中：基本支出15961.06萬元，占支出合計(jì)的66.05%；項(xiàng)目支出7946.51萬元，占支出合計(jì)的32.88%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出257.74萬元，占支出合計(jì)的1.07%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：支出決算

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)23350.9萬元，比上年增加1928.66萬元，增長9%。主要原因：本級(jí)2024年新增轉(zhuǎn)企過渡期經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1544.99萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23213.74萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出21668.76萬元，占本年財(cái)政撥款支出93.34%；資源勘探工業(yè)信息等支出1544.99萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.66%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算21553.62萬元，2024年度決算21668.76萬元，完成年初預(yù)算的100.53%。

其中：

“職業(yè)教育”（款）2024年度年初預(yù)算21110.79萬元，2024年度決算21231.29萬元，完成年初預(yù)算的100.57%。與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算260.82萬元，2024年度決算255.46萬元，完成年初預(yù)算的97.94%。主要原因：根據(jù)學(xué)院事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)修及培訓(xùn)支出減少。

“其他教育支出”（款）2024年度年初預(yù)算182.01萬元，2024年度決算182.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2、“資源勘探工業(yè)信息等支出”（類）2024年度年初預(yù)算1544.99萬元，2024年度決算1544.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本單位無此項(xiàng)支出。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

本單位無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出15687.35萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)30.5萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算52.41萬元減少21.9萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。本單位無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.93萬元減少1.93萬元。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量，本年度無此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)30.50萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)50.48萬元減少19.98萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)17.98萬元，主要原因：2024年度購置公務(wù)車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)12.52萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2024年度公務(wù)用車保有量16輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額3384.16萬元，其中：政府采購貨物支出2393.24萬元，政府采購工程支出469.68萬元，政府采購服務(wù)支出521.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額3004.45萬元，占政府采購支出總額的88.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2780.46萬元，占政府采購支出總額的82.16%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市一輕控股有限責(zé)任公司共有車輛6臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備5臺(tái)（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：反映人力資源社會(huì)保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的技工學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

9.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

10.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況

一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表