目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市公共交通技師學(xué)院前身是1979年4月經(jīng)市計(jì)劃委員會(huì)、市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、市財(cái)貿(mào)辦公室批準(zhǔn)成立的北京市汽車駕駛學(xué)校第二分校（【79】京計(jì)科字第181號(hào)、【79】京經(jīng)字第147號(hào)、【79】京革財(cái)?shù)?4號(hào)），后更名為北京市公共交通技師學(xué)院，為財(cái)政補(bǔ)助類事業(yè)單位。
學(xué)院承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級(jí)工技能人才。學(xué)院貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針，以為社會(huì)培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅(jiān)持德育為先，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育方向，堅(jiān)持教育培訓(xùn)與企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，堅(jiān)持為企業(yè)發(fā)展和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，強(qiáng)化學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市公共交通技師學(xué)院設(shè)紀(jì)檢部、黨群工作部、綜合辦公室、財(cái)務(wù)處、學(xué)生管理處、教務(wù)處、職教研究所、行政保衛(wèi)處、招生就業(yè)辦公室、培訓(xùn)處、汽車技術(shù)系、公共交通運(yùn)輸系信息中心等13個(gè)部室和系部。北京市公共交通技師學(xué)院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市公共交通技師學(xué)院（本級(jí)）。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)13132.97萬(wàn)元，比上年增加1566萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.54%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)11705.45萬(wàn)元，比上年增加1156.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.96%。
1.財(cái)政撥款收入7401.43萬(wàn)元，占收入合計(jì)的63.23%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7401.43萬(wàn)元，占收入合計(jì)的63.23%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入136萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.16%；
4.經(jīng)營(yíng)收入4155.07萬(wàn)元，占收入合計(jì)的35.5%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入12.95萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.11%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)10414.56萬(wàn)元，比上年增加351.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.49%，其中：基本支出5478.22萬(wàn)元，占支出合計(jì)的52.6%；項(xiàng)目支出1987.15萬(wàn)元，占支出合計(jì)的19.08%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出2949.19萬(wàn)元，占支出合計(jì)的28.32%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7401.43萬(wàn)元，比上年增加2.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.03%。主要原因：增加了部分設(shè)備的維護(hù)投入。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7321.92萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出7321.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算7360.60萬(wàn)元，2024年度決算7321.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.47%。其中：
“職業(yè)教育”（款，下同）2024年度年初預(yù)算7360.60萬(wàn)元，2024年度決算7321.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.47%。主要原因：項(xiàng)目招投標(biāo)凈結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5334.78萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)91.73萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算99.95萬(wàn)元減少8.22萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.98萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.6萬(wàn)元減少0.62萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于教學(xué)交流接待費(fèi)用。公務(wù)接待42批次，公務(wù)接待125人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)90.76萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)98.35萬(wàn)元減少7.59萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)46.72萬(wàn)元，主要原因：更新教學(xué)車輛，2024年度更新1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)44.04萬(wàn)元，主要原因：按照國(guó)家相關(guān)政策，嚴(yán)格控制公務(wù)車輛使用支出。2024年度公務(wù)用車保有量36輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額1955.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1603.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出351.58萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1935.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1671.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的85.48%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市公共交通技師學(xué)院共有車輛36臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：反映教育單位的基本支出。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）部門概況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況情況
北京市公共交通技師學(xué)院前身是1979年4月經(jīng)市計(jì)劃委員會(huì)、市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、市財(cái)貿(mào)辦公室批準(zhǔn)成立的北京市汽車駕駛學(xué)校第二分校（【79】京計(jì)科字第181號(hào)、【79】京經(jīng)字第147號(hào)、【79】京革財(cái)?shù)?4號(hào)），后更名為北京市公共交通技師學(xué)院，為財(cái)政補(bǔ)助類事業(yè)單位。北京市公共交通技師學(xué)院設(shè)黨群工作部、綜合辦公室等13個(gè)部室和系部。北京市公共交通技師學(xué)院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市公共交通技師學(xué)院（本級(jí)）。
學(xué)院承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級(jí)工技能人才。學(xué)院貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針，以為社會(huì)培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅(jiān)持德育為先，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育方向，堅(jiān)持教育培訓(xùn)與企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，堅(jiān)持為企業(yè)發(fā)展和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，強(qiáng)化學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。
2.部門整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
目標(biāo)一：完成全日制在校學(xué)生的教育教學(xué)及管理任務(wù)，達(dá)到學(xué)生培養(yǎng)目標(biāo),學(xué)生畢業(yè)率95%以上。組織完成教育教學(xué)的正常運(yùn)行管理，完成教研教改工作，開(kāi)展專業(yè)建設(shè)和改革，強(qiáng)化教材建設(shè)、突出課程建設(shè)，落實(shí)完成學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)教學(xué)的組織與管理,學(xué)生取得"雙證書"率95%以上。
目標(biāo)二：完成年度招生和就業(yè)計(jì)劃,畢業(yè)生就業(yè)率98%以上。
目標(biāo)三：完成學(xué)生德育教育工作計(jì)劃,學(xué)生操行考核合格率95%以上。
目標(biāo)四：完成師資隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)目標(biāo),不斷改善辦學(xué)條件，完成后勤服務(wù)管理，為學(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境,學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位滿意率85%以上。
（二）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2024年全年預(yù)算數(shù)11705.45萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)6706.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)2050.10萬(wàn)元。全年支出10414.56萬(wàn)元，其中，基本支出5478.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1987.15萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率88.97%。
（三）整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
2024年是深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神的重要一年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。學(xué)校在北京市人社局和集團(tuán)公司的正確指導(dǎo)下，堅(jiān)持立德樹(shù)人根本任務(wù)，加快改革創(chuàng)新步伐，緊緊圍繞集團(tuán)公司緊缺崗位人才培養(yǎng)不斷提升教育教學(xué)水平，為完成各項(xiàng)年度任務(wù)目標(biāo)，持續(xù)強(qiáng)化平安和諧校園建設(shè)，深入開(kāi)展規(guī)范管理，狠抓教育教學(xué)質(zhì)量提升，有效保證了學(xué)院各項(xiàng)質(zhì)量工作的落實(shí)及完成，筑牢了學(xué)校管理根基，為學(xué)校持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)與力量。
1.產(chǎn)出完成情況分析
（1）產(chǎn)出數(shù)量
①學(xué)制教育招生人數(shù)方面：2024年學(xué)制教育招生共計(jì)779人，同比增長(zhǎng)33.6%。其中京籍學(xué)生307人，非京籍學(xué)生472人。
②教學(xué)質(zhì)量提升方面：一是學(xué)校組織30余次企業(yè)實(shí)踐活動(dòng)，加深學(xué)生對(duì)企業(yè)崗位的認(rèn)識(shí)。二是2024年全年開(kāi)展16次校級(jí)教師公開(kāi)課和示范課、開(kāi)設(shè)預(yù)備技師管理能力提升班、設(shè)置企業(yè)文化、應(yīng)用文寫作等6門特色課程，幫助學(xué)生快速融入企業(yè)，提升社會(huì)適應(yīng)能力和工作競(jìng)爭(zhēng)力。三是開(kāi)展五個(gè)教科研課題研究，達(dá)到提升教學(xué)質(zhì)量與科研水平的目的。四是學(xué)校簽訂校企合作協(xié)議的單位為54家，為學(xué)生實(shí)習(xí)及就業(yè)提供了更為豐富的選擇機(jī)會(huì)。
③開(kāi)展企業(yè)培訓(xùn)方面：組織開(kāi)展各項(xiàng)工人職業(yè)化能力提升培訓(xùn)和技能等級(jí)認(rèn)定培訓(xùn)，培訓(xùn)效果顯著，提供堅(jiān)強(qiáng)的技能保障。構(gòu)建特色企業(yè)新型學(xué)徒制。召開(kāi)企業(yè)新型學(xué)徒制班儀式，并為培訓(xùn)導(dǎo)師和分公司班主任開(kāi)展企業(yè)特色培訓(xùn)。撰寫企業(yè)新型學(xué)徒制特色提煉材料《首都公交行業(yè)企業(yè)新型學(xué)徒制技能人才培養(yǎng)探索與實(shí)踐》被中國(guó)培訓(xùn)雜志社正式錄用。
④管理效能情況方面：一是研究制定具有學(xué)校特色的改革深化提升行動(dòng)任務(wù)清單，明確8個(gè)方面、126項(xiàng)改革項(xiàng)目。二是2024年全年共接到集團(tuán)“接訴即辦”管理中心派單46件，相比去年派單數(shù)量下降25.8%。三是全面梳理修訂學(xué)校規(guī)章制度，全年修訂制度91項(xiàng)，廢止14項(xiàng)，新制定10項(xiàng)。其中完善集中采購(gòu)管理制度，規(guī)范實(shí)施流程，實(shí)行合同管理季度檢查通報(bào)制度。
⑤服務(wù)保障能力情況方面：一是實(shí)施大客車更新項(xiàng)目、電梯更新項(xiàng)目、消防安防中控整合等項(xiàng)目，累計(jì)投入資金497萬(wàn)余元。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，投入資金10.1萬(wàn)元更新安全系統(tǒng)。結(jié)合人才培養(yǎng)方案，更新實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)設(shè)備設(shè)施382件套，累計(jì)投入資金616.219萬(wàn)元。二是健全完善安全管理體系，制定《公交技師學(xué)院安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案（2024-2026年）》等10個(gè)安全工作方案。同時(shí)強(qiáng)化職工安全教育，完成安全教育答卷等各項(xiàng)安全規(guī)定動(dòng)作，重大政治活動(dòng)及重點(diǎn)時(shí)期對(duì)教職工、服務(wù)人員及專兼職駕駛員開(kāi)展各類安全教育叮囑、培訓(xùn)17次，共計(jì)3353人次。三是開(kāi)展消防、治安等各項(xiàng)演練7次。四是開(kāi)展專項(xiàng)安全檢查10次，使用“企安安”開(kāi)展自查165項(xiàng)次。
⑥堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，助力學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展情況方面：一是落實(shí)任期制和契約化工作，實(shí)現(xiàn)了“兩書一協(xié)議”100%簽約。認(rèn)真落實(shí)“第一議題”學(xué)習(xí)制度，組織兩級(jí)黨委理論學(xué)習(xí)中心組開(kāi)展集中學(xué)習(xí)。二是堅(jiān)持學(xué)好“四件套”，做好“四個(gè)結(jié)合”，開(kāi)展專題培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)，兩級(jí)黨組織書記講紀(jì)律黨課，提升了全體黨員領(lǐng)導(dǎo)干部遵章守紀(jì)的意識(shí)。三是全年專題研究意識(shí)形態(tài)工作，組織專題培訓(xùn)，核對(duì)陣地清單，確保管理到位。進(jìn)行意識(shí)形態(tài)陣地專項(xiàng)排查，抽查教案、課件，制定并印發(fā)《黨建與業(yè)務(wù)深度融合任務(wù)清單》。四是創(chuàng)建“黨建強(qiáng)、業(yè)務(wù)強(qiáng)”黨組織，修訂抓黨建責(zé)任“三個(gè)清單”，開(kāi)展“兩優(yōu)一先”評(píng)選，抓實(shí)黨建述職評(píng)議，按要求完成民主評(píng)議黨員工作。五是組織完成代表選舉工作，召開(kāi)學(xué)院工會(huì)第一屆會(huì)員代表大會(huì)和教職工代表大會(huì)，凝聚全體教職工發(fā)展共識(shí)。走訪慰問(wèn)勞模先進(jìn)、困難職工及援疆援藏教師。六是強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)，開(kāi)展專題學(xué)習(xí)、主題團(tuán)課。組織學(xué)生志愿者23名，代表集團(tuán)公司開(kāi)展了第5批毛主席紀(jì)念堂志愿服務(wù)活動(dòng)，服務(wù)時(shí)長(zhǎng)達(dá)3864小時(shí)。
（2）產(chǎn)出質(zhì)量
①完成全日制在校學(xué)生的教育教學(xué)及管理任務(wù)，達(dá)到學(xué)生培養(yǎng)目標(biāo),2024年職業(yè)培訓(xùn)合格率為98%，學(xué)生畢業(yè)率為99%，學(xué)生取得“雙證書”率為99%。
②完成各工種各等級(jí)技能等級(jí)認(rèn)定培訓(xùn)。資格認(rèn)定通過(guò)率顯著提升，培訓(xùn)效果顯著，提供了堅(jiān)強(qiáng)的技能保障。
③撰寫2023級(jí)企業(yè)新型學(xué)徒制特色提煉材料《首都公交行業(yè)企業(yè)新型學(xué)徒制技能人才培養(yǎng)探索與實(shí)踐》被中國(guó)培訓(xùn)雜志社正式錄用。
④拓展招生途徑，學(xué)制教育招生再創(chuàng)新高。2024年學(xué)制教育招生共計(jì)779人，同比增長(zhǎng)33.6%。
⑤2024年382名應(yīng)屆畢業(yè)生平穩(wěn)就業(yè)，就業(yè)率高達(dá)99.7%。
⑥完成學(xué)生德育教育工作計(jì)劃,2024年學(xué)生操行（思想品德）考核合格率為99.84%：
⑦2024年學(xué)生體質(zhì)健康達(dá)標(biāo)率為96.75%，在校學(xué)生無(wú)重大違法違紀(jì)事件發(fā)生，校內(nèi)無(wú)重大人身安全或設(shè)備設(shè)施責(zé)任事故。
（3）產(chǎn)出進(jìn)度
學(xué)校已按時(shí)完成2024年度各項(xiàng)年度任務(wù)指標(biāo)。
（4）產(chǎn)出成本
學(xué)校全年預(yù)算金額11,705.45萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行金額10,414.56萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率88.97%。
2.效果實(shí)現(xiàn)情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)效益
學(xué)元本年收入11,705.45萬(wàn)元，本年支出10,414.56萬(wàn)元。2024年度各項(xiàng)培訓(xùn)比2023年顯著增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)56.5%。
（2）社會(huì)效益
①組織完成教育教學(xué)的正常運(yùn)行管理，完成教研教改工作，開(kāi)展專業(yè)建設(shè)和改革，強(qiáng)化教材建設(shè)、突出課程建設(shè)，落實(shí)完成學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)教學(xué)的組織與管理,將學(xué)生認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí)和社會(huì)實(shí)踐周納入學(xué)期授課進(jìn)度計(jì)劃，通過(guò)組織企業(yè)實(shí)踐活動(dòng)，加深學(xué)生對(duì)企業(yè)崗位的認(rèn)識(shí)。開(kāi)展聽(tīng)評(píng)課活動(dòng)，促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量提升。幫助學(xué)生快速融入企業(yè)，提升社會(huì)適應(yīng)能力和工作競(jìng)爭(zhēng)力。增強(qiáng)思政教育的時(shí)效性和針對(duì)性。
②積極推進(jìn)工學(xué)一體化技能人才培養(yǎng)模式建設(shè)，確保與企業(yè)工作任務(wù)對(duì)接，增強(qiáng)課程體系的系統(tǒng)性。多維度開(kāi)展教研活動(dòng)。有效提升了公共基礎(chǔ)課教學(xué)水平和學(xué)校影響力。加深與實(shí)習(xí)單位的交流溝通，提高社會(huì)影響力，擴(kuò)大學(xué)校社會(huì)知名度，為學(xué)生實(shí)習(xí)及就業(yè)提供了更為豐富的選擇機(jī)會(huì)。
③積極拓展育人途徑，全面提升學(xué)生綜合素養(yǎng)。組織各項(xiàng)社會(huì)活動(dòng)，增強(qiáng)學(xué)生對(duì)集體的歸屬感和對(duì)社會(huì)的責(zé)任感，全面提升學(xué)生自我調(diào)節(jié)、情緒自我控制的能力，促進(jìn)學(xué)生身心全面健康發(fā)展。
④堅(jiān)持落實(shí)社會(huì)責(zé)任，積極開(kāi)展企業(yè)培訓(xùn)，完成集團(tuán)公司培訓(xùn)折子任務(wù)，培訓(xùn)效果顯著，為集團(tuán)公司提供堅(jiān)強(qiáng)的技能保障。構(gòu)建特色企業(yè)新型學(xué)徒制，落實(shí)市委、市政府關(guān)于構(gòu)建首都中小學(xué)通學(xué)公共交通運(yùn)營(yíng)管理體系的重要精神，積極發(fā)揮技能大師工作室和創(chuàng)新工作室用。
⑤堅(jiān)持改革創(chuàng)新，管理效能顯著提升，積極推進(jìn)改革深化提升行動(dòng)。研究制定具有學(xué)校特色的改革深化提升行動(dòng)任務(wù)清單，發(fā)揮“接訴即辦”治理效能、預(yù)算管理和審計(jì)監(jiān)督促進(jìn)作用,強(qiáng)化合規(guī)管理，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。
⑥堅(jiān)持改善辦學(xué)條件，增強(qiáng)服務(wù)保障能力，大力推進(jìn)基本設(shè)施建設(shè)，以安全審計(jì)為契機(jī)，筑牢安全基石，堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，助力學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。
（3）環(huán)境效益
實(shí)施大客車更新項(xiàng)目、電梯更新項(xiàng)目、消防安防中控整合等項(xiàng)目，以安全審計(jì)為契機(jī)，筑牢安全基石,每季度對(duì)學(xué)校有限空間開(kāi)展臺(tái)賬更新和風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，登記建賬，促進(jìn)勞動(dòng)安全隱患動(dòng)態(tài)清零。完成師資隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)目標(biāo),大力推進(jìn)基本設(shè)施建設(shè),不斷改善辦學(xué)條件，完善后勤服務(wù)管理,為學(xué)生建立一個(gè)良好的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。
（4）可持續(xù)性影響
①明確辦學(xué)定位與目標(biāo)，結(jié)合學(xué)校區(qū)位優(yōu)勢(shì)、文化傳統(tǒng)和學(xué)生需求，制定短、中、長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，突出辦學(xué)特色，形成獨(dú)特的教育品牌。
②優(yōu)化管理機(jī)制，建立依法治校、以德治校的管理體系，鼓勵(lì)教師參與學(xué)校管理，增強(qiáng)教師的歸屬感和責(zé)任感。推行人本化管理，關(guān)注教師和學(xué)生的需求，提供公平的發(fā)展機(jī)會(huì)，營(yíng)造和諧的人際環(huán)境。
③加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)重視骨干教師和青年教師的培養(yǎng)，通過(guò)校本培訓(xùn)、課題研究、教學(xué)競(jìng)賽等形式，提升教師的專業(yè)素養(yǎng)和創(chuàng)新能力。
④強(qiáng)化德育，將德育貫穿于教育教學(xué)全過(guò)程，通過(guò)主題班會(huì)、社會(huì)實(shí)踐等活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生的道德品質(zhì)和社會(huì)責(zé)任感。積極整合社會(huì)資源，開(kāi)展社區(qū)服務(wù)、研學(xué)旅行等活動(dòng)，拓展學(xué)生的視野和實(shí)踐能力。
⑤注重校園文化建設(shè)，營(yíng)造良好的校園文化氛圍，通過(guò)校園環(huán)境布置、文化活動(dòng)等，培養(yǎng)學(xué)生的審美情趣和人文素養(yǎng)。培育積極向上的校風(fēng)、教風(fēng)和學(xué)風(fēng)，增強(qiáng)學(xué)校的凝聚力和歸屬感。
⑥關(guān)注學(xué)生心理健康，配備專業(yè)的心理健康教師，開(kāi)設(shè)心理健康課程，定期開(kāi)展心理輔導(dǎo)和咨詢活動(dòng)。關(guān)注學(xué)生的個(gè)體差異，建立學(xué)生心理健康檔案，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決學(xué)生的心理問(wèn)題。
⑦建立可持續(xù)發(fā)展評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量、師資隊(duì)伍建設(shè)、校園文化建設(shè)等方面進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并調(diào)整策略。建立激勵(lì)機(jī)制，對(duì)在可持續(xù)發(fā)展中表現(xiàn)突出的教師和學(xué)生進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)師生的積極性和創(chuàng)造力。
（5）服務(wù)對(duì)象滿意度
學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位滿意率為97.04%。
4.預(yù)算管理情況分析
（1）財(cái)務(wù)管理
①財(cái)務(wù)管理制度健全性
在財(cái)務(wù)信息方面，公交技師學(xué)院為加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作，明確預(yù)算管理的權(quán)限，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，更好地服務(wù)保障教育教學(xué)管理工作，保證各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)的順利完成。根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及市財(cái)政的有關(guān)規(guī)定，為做好學(xué)院的財(cái)務(wù)管理工作，結(jié)合學(xué)院資金使用等實(shí)際情況，修訂了《北京市公共交通技師學(xué)院全面預(yù)算管理實(shí)施辦法》、《北京市公共交通技師學(xué)院項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》、《北京市公共交通技師學(xué)院預(yù)決算管理辦法》、《北京市公共交通技師學(xué)院預(yù)決算信息公開(kāi)辦法》及《北京市公共交通技師學(xué)院資金管理辦法》。
為強(qiáng)化合規(guī)管理，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。修訂了學(xué)?！逗弦?guī)管理體系建設(shè)工作方案》《合規(guī)管理辦法》《合規(guī)行為準(zhǔn)則》，更新了《合規(guī)管理“三張清單”》，組織全員完成合規(guī)承諾書的簽訂，確保每位教職工明確自己的合規(guī)責(zé)任和義務(wù)。修訂了《北京市公共交通技師學(xué)院合同管理實(shí)施細(xì)則》，實(shí)行合同管理季度檢查通報(bào)制度。對(duì)標(biāo)上級(jí)和行業(yè)新政策，全面梳理修訂了學(xué)院規(guī)章制度，完善了集中采購(gòu)管理制度，規(guī)范實(shí)施流程，學(xué)院制度建設(shè)基本健全。
②資金使用合規(guī)性和安全性
公交技師學(xué)院在預(yù)算執(zhí)行方面，學(xué)校加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，保證權(quán)力有序運(yùn)行?？茖W(xué)編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行正式批準(zhǔn)的預(yù)算，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行中的偏差和問(wèn)題，確保經(jīng)費(fèi)的合理使用。2024年在結(jié)合學(xué)校發(fā)展建設(shè)實(shí)際的基礎(chǔ)上，合理把握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，適度加快財(cái)政專項(xiàng)。大額資金使用、預(yù)決算管理、采購(gòu)管理、資產(chǎn)處置等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)均按照授權(quán)運(yùn)行，對(duì)各項(xiàng)資金適用范圍、資金管理歸口部門、資金使用審核批準(zhǔn)、資金報(bào)銷、資金使用監(jiān)督檢查等具有較強(qiáng)規(guī)范性，資金使用合規(guī)，安全。
③會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善性
為更好適應(yīng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，公交技師學(xué)院注重會(huì)計(jì)核算責(zé)任落實(shí)，依法規(guī)范會(huì)計(jì)核算，提高會(huì)計(jì)核算人員自身專業(yè)理論知識(shí)和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，督促工作人員恪盡職守，規(guī)范會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)行為，切實(shí)把會(huì)計(jì)核算工作做好。注重強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督工作，注重使用內(nèi)審、年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)等外部監(jiān)督手段，督促提高會(huì)計(jì)核算信息質(zhì)量，確保會(huì)計(jì)工作嚴(yán)格在法律、法規(guī)、制度的范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作，保障基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
（2）資產(chǎn)管理
公交技師學(xué)院定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。庫(kù)存現(xiàn)金經(jīng)盤點(diǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。公交技師學(xué)院對(duì)貨幣資金相關(guān)崗位進(jìn)行了相互分離，對(duì)預(yù)留印鑒和銀行賬戶進(jìn)行嚴(yán)格的管理與監(jiān)督；對(duì)固定資產(chǎn)、存貨等實(shí)物資產(chǎn)實(shí)行歸口管理，建立臺(tái)賬，加大日常保管力度并定期盤點(diǎn)，按規(guī)定程序處置資產(chǎn)；明確了資產(chǎn)歸口管理部門、使用部門及其相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，細(xì)化了資產(chǎn)配置、驗(yàn)收、使用、管理、核算、盤點(diǎn)、處置、分析、監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)等各個(gè)環(huán)節(jié)的工作流程、管理要求和責(zé)任追究機(jī)制等相關(guān)內(nèi)容。
（3）績(jī)效管理
公交技師學(xué)院積極開(kāi)展各部門項(xiàng)目自評(píng)和部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，注重優(yōu)化預(yù)算績(jī)效管理鏈條，實(shí)現(xiàn)績(jī)效信息和預(yù)算數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。在績(jī)效信息的收集方面，公交技師學(xué)院制定了績(jī)效評(píng)價(jià)的主要依據(jù)，包括：國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度；各級(jí)政府制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和方針政策；預(yù)算管理制度、專項(xiàng)資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；各級(jí)財(cái)政部門制定的專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度；學(xué)院職能職責(zé)、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃；相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；申請(qǐng)預(yù)算時(shí)提出的績(jī)效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)，財(cái)政部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報(bào)告；人大審查結(jié)果報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及決定、財(cái)政監(jiān)督檢查報(bào)告；其他相關(guān)資料等。
公交技師學(xué)院通過(guò)制定績(jī)效相關(guān)管理辦法、制定績(jī)效管理流程圖等方式，加強(qiáng)了預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化了支出責(zé)任和效率意識(shí)，加強(qiáng)了績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為科學(xué)安排預(yù)算、年度考評(píng)和單位決策的重要依據(jù)；同時(shí)，公交技師學(xué)院在預(yù)算績(jī)效全過(guò)程管理方面，基本做到了預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、執(zhí)行結(jié)果有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用。
（4）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
依據(jù)公交技師學(xué)院2024年度決算報(bào)表，2024年度全年預(yù)算數(shù)11705.45萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)6760.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)2050.10萬(wàn)元。全年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額2718.41萬(wàn)元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)2655.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.95萬(wàn)元，2024年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為23.22%，高于上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。
（5）部門預(yù)決算差異率
公交技師學(xué)院2024年度年初預(yù)算數(shù)10428.60萬(wàn)元，年末決算數(shù)10414.56萬(wàn)元，年度預(yù)決算差異率-0.13%，低于市級(jí)平均差異率。
（五）總體評(píng)價(jià)結(jié)論
1、評(píng)價(jià)得分情況
本次部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)通過(guò)資料分析、專家咨詢等多種方式開(kāi)展了全面、系統(tǒng)、客觀的分析評(píng)價(jià)，最終得分為90.39分，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。其中：當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況17.79分，整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況56分，預(yù)算管理情況16.60分，具體評(píng)分見(jiàn)《2024年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表》。
2、存在的問(wèn)題及原因分析
（1）預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)量化程度存在提升空間，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定明確性不足，細(xì)化、量化不充分，缺少清晰、可衡量的指標(biāo)值。
（2）效益指標(biāo)設(shè)置較為籠統(tǒng)，與項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容之間的導(dǎo)向性、相關(guān)性不充分，無(wú)法客觀、充分地反映項(xiàng)目績(jī)效。
（3）項(xiàng)目實(shí)施方案內(nèi)容較為粗泛，缺乏可操作性；一是項(xiàng)目實(shí)施缺少階段性進(jìn)度規(guī)劃，計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間、開(kāi)工時(shí)間、完工時(shí)間及驗(yàn)收時(shí)間等沒(méi)有詳細(xì)列明；二是缺少項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)路線，對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)、管控措施及風(fēng)險(xiǎn)防控措施等方面未予以明確；方案內(nèi)容無(wú)法有效發(fā)揮對(duì)項(xiàng)目組織管理全過(guò)程的指導(dǎo)性作用。
（4）非財(cái)政資金執(zhí)行率偏低，為71.85%。
（5）公交技師學(xué)院2024年度滿意度調(diào)查工作不完善，缺少滿意度調(diào)查方案，學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位滿意率85%以上，該指標(biāo)值設(shè)置偏低。
（六）措施建議（整改措施、下一步工作舉措）
1、合理編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，科學(xué)編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)。結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，凝練項(xiàng)目總體目標(biāo)，并對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)一步分解細(xì)化、分級(jí)定量，確?？?jī)效目標(biāo)編制的完整性、合理性及可評(píng)價(jià)性；認(rèn)真學(xué)習(xí)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的填制要求，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)計(jì)產(chǎn)出與具體實(shí)施內(nèi)容之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，將指標(biāo)設(shè)置與驗(yàn)收緊密結(jié)合，使項(xiàng)目的各項(xiàng)具體產(chǎn)出能夠通過(guò)績(jī)效目標(biāo)得到完整體現(xiàn)，充分促進(jìn)和提升項(xiàng)目實(shí)施的效果。
2、強(qiáng)化預(yù)算管理水平
提高項(xiàng)目預(yù)算編制質(zhì)量，合理規(guī)劃預(yù)算資金。加強(qiáng)項(xiàng)目前期需求分析，制定資金分配方案，明確預(yù)算資金計(jì)算過(guò)程及測(cè)算依據(jù)，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)。項(xiàng)目資金投入在控制預(yù)算總量的同時(shí)，合理劃分分項(xiàng)預(yù)算規(guī)模，統(tǒng)籌兼顧總體和分項(xiàng)預(yù)算成本，降低預(yù)算編制偏差率，提高項(xiàng)目預(yù)算編制精準(zhǔn)度，保障項(xiàng)目資金的效益效果得到有效發(fā)揮。提高非財(cái)政資金執(zhí)行率。
3、建立健全項(xiàng)目管理制度
項(xiàng)目實(shí)施方案應(yīng)有效發(fā)揮執(zhí)行過(guò)程中的綱領(lǐng)性作用，提高項(xiàng)目實(shí)施方案編制質(zhì)量。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及往年工作經(jīng)驗(yàn)，提高方案內(nèi)容的全面性、可操作性，完善項(xiàng)目施工進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)控制、跟蹤監(jiān)管、調(diào)整變更、質(zhì)量把控等環(huán)節(jié)，確保項(xiàng)目有序、高效推進(jìn)；另外，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，應(yīng)建立長(zhǎng)效工作機(jī)制，明確后期運(yùn)營(yíng)維護(hù)主體責(zé)任及管理措施，優(yōu)化項(xiàng)目全過(guò)程閉環(huán)管理制度保障體系建設(shè)。
4、注意績(jī)效成果的管理與積累
加強(qiáng)績(jī)效資料的收集和歸納，關(guān)注項(xiàng)目產(chǎn)出成效，增強(qiáng)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的直觀性；建立健全項(xiàng)目長(zhǎng)效工作機(jī)制，確保財(cái)政資金投入后發(fā)揮可持續(xù)性效能。
5、完善項(xiàng)目滿意度調(diào)查機(jī)制
根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，合理分析、確定調(diào)查群體，制定滿意度調(diào)查工作方案，科學(xué)編制調(diào)查問(wèn)卷，合理確定調(diào)查范圍、調(diào)查內(nèi)容及調(diào)查樣本量，并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，增強(qiáng)滿意度指標(biāo)數(shù)據(jù)結(jié)果的客觀性，為項(xiàng)目產(chǎn)出效果提供支撐。
二、工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
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1.項(xiàng)目概況
（1）項(xiàng)目實(shí)施主體及主要職責(zé)
“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實(shí)訓(xùn)室建設(shè)”項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”）實(shí)施主體為北京市公共交通技師學(xué)院（以下簡(jiǎn)稱“公交技師學(xué)院”）。公交技師學(xué)院隸屬于北京公共交通控股（集團(tuán)）有限公司，北京市財(cái)政補(bǔ)助類的事業(yè)單位，承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級(jí)工技能人才。
（2）項(xiàng)目背景
工學(xué)一體化培養(yǎng)模式是依據(jù)國(guó)家職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)及技能人才培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，以綜合職業(yè)能力培養(yǎng)為目標(biāo)，將工作過(guò)程和學(xué)習(xí)過(guò)程融為一體，培育德技并修、技藝精湛的技能勞動(dòng)者和能工巧匠的人才培養(yǎng)方式。2009年起，人力資源社會(huì)保障部通過(guò)分批試點(diǎn)方式逐步推進(jìn)工學(xué)一體化課程教學(xué)改革，試點(diǎn)專業(yè)31個(gè)、試點(diǎn)院校191所。通過(guò)試點(diǎn)，工學(xué)一體化培養(yǎng)模式教學(xué)效果得到教師、學(xué)生、家長(zhǎng)的好評(píng)，培養(yǎng)質(zhì)量得到用人單位的認(rèn)可，是推進(jìn)校企融合、提質(zhì)培優(yōu)的重要途徑，是技工院校服務(wù)制造業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的務(wù)實(shí)舉措。
為貫徹落實(shí)《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》，辦好公平有質(zhì)量、類型特色突出的職業(yè)教育，提質(zhì)培優(yōu)、增值賦能、以質(zhì)圖強(qiáng)，加快推進(jìn)職業(yè)教育現(xiàn)代化，更好地支撐我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，響應(yīng)人力資源社會(huì)保障部《推進(jìn)技工院校工學(xué)一體化技能人才培養(yǎng)模式實(shí)施方案》大力發(fā)展技工教育的政策，成為技工院校進(jìn)行“工學(xué)一體化”模式教學(xué)的先進(jìn)院校，公交技師學(xué)院組織申報(bào)并實(shí)施“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實(shí)訓(xùn)室建設(shè)”項(xiàng)目。
（3）項(xiàng)目主要內(nèi)容
項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容為完成C1車型動(dòng)感駕駛模擬器、A3車型動(dòng)感駕駛模擬器等相關(guān)設(shè)備購(gòu)置，以及專家評(píng)審費(fèi)等相關(guān)支出。
（4）項(xiàng)目資金情況
①項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)情況
“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實(shí)訓(xùn)室建設(shè)”項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額172.86萬(wàn)元。
②項(xiàng)目預(yù)算到位情況
“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實(shí)訓(xùn)室建設(shè)”項(xiàng)目預(yù)算到位資金172.86萬(wàn)元，預(yù)算到位率100.00%。
③項(xiàng)目資金使用情況
“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實(shí)訓(xùn)室建設(shè)”項(xiàng)目實(shí)際支出金額170.70萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率98.75%。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
（1）總體目標(biāo)
完成“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施工作，并完成項(xiàng)目中設(shè)備的安裝、調(diào)試、項(xiàng)目驗(yàn)收培訓(xùn)、維護(hù)保養(yǎng)等工作。項(xiàng)目完成后，將徹底改善我校實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地的基礎(chǔ)設(shè)備問(wèn)題。實(shí)現(xiàn)教學(xué)實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地的工學(xué)一體化改造，滿足在校生的實(shí)訓(xùn)和教師的教研需求。
（2）階段性目標(biāo)
第一階段：項(xiàng)目調(diào)研；
第二階段：項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)；
第三階段：項(xiàng)目招標(biāo)；
第四階段：項(xiàng)目建設(shè)；
第五階段：項(xiàng)目推廣。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
（1）評(píng)價(jià)目的
通過(guò)對(duì)“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實(shí)訓(xùn)室建設(shè)”項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，全面、客觀反映項(xiàng)目的工作成效，對(duì)預(yù)算管理執(zhí)行過(guò)程中存在的不足提出合理化建議，強(qiáng)化支出責(zé)任，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善，進(jìn)而規(guī)范資金的使用管理，提高資金使用效益和效率。
（2）評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍
本次評(píng)價(jià)的對(duì)象為公交技師學(xué)院“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實(shí)訓(xùn)室建設(shè)”項(xiàng)目，評(píng)價(jià)范圍為該項(xiàng)目的決策情況、資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況、實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況、取得的效益情況等。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則
（1）評(píng)價(jià)原則
本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作遵循“科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)”的原則，依據(jù)北京市財(cái)政局績(jī)效考評(píng)工作相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，本著突出績(jī)效、兼顧決策和管理的原則。
（2）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
評(píng)價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算的特點(diǎn)及資金使用的具體情況，以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向，設(shè)定了本次評(píng)價(jià)指標(biāo)內(nèi)容和權(quán)重，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
（3）評(píng)價(jià)方法
本次評(píng)價(jià)工作結(jié)合實(shí)際需要，采用比較法、專家評(píng)議等考評(píng)方法，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。采取入戶座談、查閱資料、電話咨詢等方式，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面細(xì)致的了解。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益及可持續(xù)性的比較和分析，考核項(xiàng)目的支出效益效果。
（4）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本次評(píng)價(jià)工作的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)基本原理，以客觀性因素為重要依據(jù)，以量化指標(biāo)值為重要原則，分別按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等作為衡量項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的判斷尺度。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
（1）評(píng)價(jià)準(zhǔn)備階段
①成立評(píng)價(jià)工作組
中介機(jī)構(gòu)在接受公交技師學(xué)院的委托后，由公交技師學(xué)院與參與評(píng)價(jià)的中介機(jī)構(gòu)共同組成評(píng)價(jià)工作組。組長(zhǎng)由公交技師學(xué)院人員擔(dān)任，全面負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)組織實(shí)施工作；副組長(zhǎng)由中介機(jī)構(gòu)具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)且具有本科以上學(xué)歷或中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱的技術(shù)人員擔(dān)任，協(xié)助組長(zhǎng)完成各項(xiàng)具體工作。
②制訂項(xiàng)目評(píng)價(jià)方案
評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容及資料收集審核情況，制訂項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作方案。主要內(nèi)容包括：評(píng)價(jià)對(duì)象及內(nèi)容簡(jiǎn)介、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架和評(píng)分方法、評(píng)價(jià)進(jìn)度和人員安排及工作保障等。
（2）評(píng)價(jià)實(shí)施階段
①入戶培訓(xùn)及評(píng)價(jià)資料收集
評(píng)價(jià)工作組入戶調(diào)研，明確評(píng)價(jià)依據(jù)、任務(wù)、時(shí)間、人員等事項(xiàng)，并針對(duì)項(xiàng)目的具體內(nèi)容和特點(diǎn)，根據(jù)《北京市財(cái)政局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)資料準(zhǔn)備清單》對(duì)項(xiàng)目單位開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
入戶培訓(xùn)后，工作組通過(guò)電話、郵件等方式，協(xié)助項(xiàng)目單位開(kāi)展評(píng)價(jià)資料收集和整理工作。項(xiàng)目涉及現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)容的，由工作組到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地勘驗(yàn)。
②遴選專家，組建專家組
評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，遴選績(jī)效評(píng)價(jià)管理專家2名、業(yè)務(wù)專家2名、財(cái)政財(cái)務(wù)專家1名組成專家組，專家均具有副高以上專業(yè)技術(shù)職稱，有相關(guān)行業(yè)的專業(yè)知識(shí)和豐富的評(píng)估經(jīng)驗(yàn)，組長(zhǎng)在北京市財(cái)政局專家?guī)熘谐檫x。專家組組建完成后，由工作組對(duì)專家進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
③評(píng)價(jià)資料收集及審核
評(píng)價(jià)工作組對(duì)項(xiàng)目單位提交的評(píng)價(jià)資料完整性和真實(shí)性進(jìn)行審核，同時(shí)對(duì)評(píng)價(jià)資料進(jìn)行分類整理，形成專家資料手冊(cè)。工作組在資料審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向主管部門和項(xiàng)目單位反饋意見(jiàn)，由項(xiàng)目單位進(jìn)行補(bǔ)充和完善。
④召開(kāi)專家預(yù)備會(huì)
工作組組織召開(kāi)專家預(yù)備會(huì)，配合專家對(duì)評(píng)價(jià)資料進(jìn)行審核，提出政策、專業(yè)技術(shù)等方面的書面意見(jiàn)和建議，并會(huì)同專家細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)，明確指標(biāo)權(quán)重和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。會(huì)后形成待補(bǔ)充的資料清單反饋至項(xiàng)目單位，由項(xiàng)目單位進(jìn)一步補(bǔ)充和完善評(píng)價(jià)資料。
⑤召開(kāi)專家評(píng)價(jià)會(huì)
工作組組織召開(kāi)專家評(píng)價(jià)會(huì)。評(píng)價(jià)會(huì)上，專家聽(tīng)取項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并就相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行溝通答疑，在充分論證的基礎(chǔ)上，出具專家評(píng)價(jià)意見(jiàn)。
（3）評(píng)價(jià)總結(jié)階段
①撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)工作組對(duì)專家評(píng)價(jià)意見(jiàn)進(jìn)行匯總、整理，撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，在評(píng)價(jià)會(huì)結(jié)束后七個(gè)工作日內(nèi)向公交技師學(xué)院提交報(bào)告初稿。
②形成正式績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)工作組在公交技師學(xué)院反饋審核意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行完善，形成正式績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，并征求項(xiàng)目單位對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的反饋意見(jiàn)。
③報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及項(xiàng)目資料
評(píng)價(jià)工作組對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行分類整理，與績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一同報(bào)送公交技師學(xué)院歸檔。
（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)評(píng)價(jià)，“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實(shí)訓(xùn)室建設(shè)”項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分87.00分，其中：項(xiàng)目決策8.00分，項(xiàng)目管理18.00分，項(xiàng)目產(chǎn)出36.00分，項(xiàng)目績(jī)效25.00分，項(xiàng)目綜合績(jī)效級(jí)別評(píng)定結(jié)論為“良”。
（四）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況
（1）項(xiàng)目立項(xiàng)情況
①立項(xiàng)依據(jù)充分性
該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)人力資源社會(huì)保障部《推進(jìn)技工院校工學(xué)一體化技能人才培養(yǎng)模式實(shí)施方案》（人社部函〔2022〕20號(hào)）?！秾?shí)施方案》提出：“建設(shè)工學(xué)一體化教學(xué)場(chǎng)地。通過(guò)新建、改造等方式，建設(shè)滿足工學(xué)一體化課程教學(xué)需要的教學(xué)場(chǎng)地，科學(xué)設(shè)置與教學(xué)班級(jí)規(guī)模相匹配、符合工作任務(wù)實(shí)施要求的軟硬件教學(xué)設(shè)備。鼓勵(lì)支持技工院校爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)、省市級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、公共實(shí)訓(xùn)基地、世界技能大賽集訓(xùn)基地，積極參與教育強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程。支持技工院校利用公共實(shí)訓(xùn)基地開(kāi)展技能實(shí)訓(xùn)，帶動(dòng)工學(xué)一體化課程教學(xué)場(chǎng)地建設(shè)”。
公交技師學(xué)院現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)班子、專業(yè)能力、辦學(xué)規(guī)模、師資隊(duì)伍、教學(xué)模式等均已達(dá)到優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)，但隨著新能源客車技術(shù)的日益成熟和完善，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)車輛的選型和配置更科學(xué)化和智能化，公交技師學(xué)院實(shí)訓(xùn)室還不能完全滿足全體在校生實(shí)訓(xùn)及老師教研的需求，存在以下問(wèn)題：
公交技師學(xué)院現(xiàn)有的實(shí)訓(xùn)室，針對(duì)于車輛駕駛技術(shù)技能實(shí)訓(xùn)的設(shè)備有明顯不足，不能滿足《汽車駕駛專業(yè)》工學(xué)一體化實(shí)訓(xùn)課程的器材需求，現(xiàn)需采購(gòu)一批新的設(shè)備，新實(shí)訓(xùn)室按照5年內(nèi)不落后的設(shè)想，并且滿足第一學(xué)年學(xué)生課程及實(shí)訓(xùn)安排。
公交技師學(xué)院現(xiàn)有實(shí)訓(xùn)車間基本設(shè)備，不能滿足《汽車駕駛專業(yè)》工學(xué)一體化實(shí)訓(xùn)課程，已經(jīng)落后于社會(huì)行業(yè)的隊(duì)伍，亟需更新一批符合現(xiàn)在教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)的C1車型動(dòng)感駕駛模擬器、A3車型動(dòng)感駕駛模擬器等相關(guān)設(shè)備，提高現(xiàn)階段學(xué)校《汽車駕駛專業(yè)》工學(xué)一體化實(shí)訓(xùn)基地建設(shè),具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。
實(shí)訓(xùn)基地的建設(shè)與發(fā)展是確保汽修專業(yè)學(xué)生與市場(chǎng)需求之間的直接保障和重要平臺(tái)。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》、《推進(jìn)技工院校工學(xué)一體化技能人才培養(yǎng)模式實(shí)施方案》等國(guó)家職業(yè)教育改革發(fā)展規(guī)劃、政策及工作任務(wù)要求，符合公交技師學(xué)院職能職責(zé)，項(xiàng)目屬于公共財(cái)政支持范圍，立項(xiàng)依據(jù)充分。
②立項(xiàng)程序規(guī)范性
該項(xiàng)目為新增項(xiàng)目。2023年7月18日，公交技師學(xué)院編制了《改善辦學(xué)條件-工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)方案》、《改善辦學(xué)條件-工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告》。2023年7月，公交技師學(xué)院組織專家組對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了專家評(píng)審，經(jīng)論證，專家組一致認(rèn)為該項(xiàng)目的實(shí)施具有可行性。
（2）績(jī)效目標(biāo)情況
①績(jī)效目標(biāo)明確性
項(xiàng)目部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)定明確性不足，細(xì)化、量化不充分，缺少清晰、可衡量的指標(biāo)值，如：項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)“符合設(shè)備出廠技術(shù)參數(shù)，質(zhì)量合格率100%”，該指標(biāo)缺少分級(jí)定性的考核標(biāo)準(zhǔn)，可衡量性不足；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)“使用人員滿意度≥95%”，未針對(duì)項(xiàng)目受益人群如老師、學(xué)生分別設(shè)置指標(biāo)。
②績(jī)效目標(biāo)合理性
該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)依托于《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》、《推進(jìn)技工院校工學(xué)一體化技能人才培養(yǎng)模式實(shí)施方案》，以及公交技師學(xué)院重點(diǎn)工作任務(wù)，績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容之間具有導(dǎo)向性、相關(guān)性，績(jī)效目標(biāo)具備合理性。
（3）項(xiàng)目資金投入情況
①預(yù)算編制科學(xué)性
項(xiàng)目預(yù)算編制依據(jù)市場(chǎng)報(bào)價(jià)。2022年10月，公交技師學(xué)院對(duì)三家單位進(jìn)行了市場(chǎng)價(jià)格調(diào)研。經(jīng)綜合考慮實(shí)際需求、各方報(bào)價(jià)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及參數(shù)后，公交技師學(xué)院編制了項(xiàng)目預(yù)算。
②資金分配合理性
根據(jù)《推進(jìn)技工院校工學(xué)一體化技能人才培養(yǎng)模式實(shí)施方案》“以一體化課程教學(xué)改革試點(diǎn)工作為基礎(chǔ)，以技師學(xué)院為重點(diǎn)，在全國(guó)技工院校大力推進(jìn)工學(xué)一體化培養(yǎng)模式”的工作目標(biāo)，項(xiàng)目資金分配依據(jù)充分、額度合理，符合國(guó)家技工教育的決策部署及相關(guān)政策要求。
2.項(xiàng)目過(guò)程情況
（1）資金使用及管理情況
“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實(shí)訓(xùn)室建設(shè)”項(xiàng)目資金的使用和管理按照《公交技師學(xué)院預(yù)決算管理辦法》《公交技師學(xué)院資金管理辦法》《公交技師學(xué)院項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》《北京市公共交通技師學(xué)院全面預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》《公交技師學(xué)院政府采購(gòu)財(cái)務(wù)管理制度》《公交技師學(xué)院固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)、存貨財(cái)務(wù)管理制度》等制度辦法的規(guī)定執(zhí)行。
在項(xiàng)目資金使用管理過(guò)程中，公交技師學(xué)院對(duì)項(xiàng)目專項(xiàng)資金進(jìn)行了單獨(dú)核算，能夠保障項(xiàng)目?？顚Ｓ谩ＹY金支出嚴(yán)格按照資金審批權(quán)限報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，對(duì)支付申請(qǐng)、業(yè)務(wù)審核、財(cái)務(wù)審核、領(lǐng)導(dǎo)審批和支付款項(xiàng)等程序進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督管理。
（2）組織實(shí)施情況
①項(xiàng)目組織實(shí)施及管理情況
為保障項(xiàng)目順利實(shí)施，公交技師學(xué)院成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由公交技師學(xué)院具體工作負(fù)責(zé)人員組成。項(xiàng)目組織執(zhí)行架構(gòu)清晰，責(zé)任分工較為明確，能夠滿足項(xiàng)目管理需要。
②項(xiàng)目招投標(biāo)情況
2024年2月18日，公交技師學(xué)院與招標(biāo)公司簽訂《政府采購(gòu)委托代理協(xié)議》，委托對(duì)方為項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。
2024年4月10日，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在北京市政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布項(xiàng)目招標(biāo)公告，項(xiàng)目名稱：“改善辦學(xué)條件-工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目”；預(yù)算金額：172.56萬(wàn)元。
2024年5月7日，采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由4名技術(shù)專家和1名采購(gòu)方代表組成，該項(xiàng)目采用綜合評(píng)分法進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)評(píng)標(biāo)小組評(píng)審，中標(biāo)金額170.40萬(wàn)元。2024年5月10日，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)向中標(biāo)單位下達(dá)中標(biāo)通知書；2024年5月17日，公交技師學(xué)院簽訂《政府采購(gòu)合同》。
項(xiàng)目政府采購(gòu)程序規(guī)范，采購(gòu)檔案由資產(chǎn)管理部門進(jìn)行統(tǒng)一歸口管理，檔案資料完整、齊全。項(xiàng)目政府采購(gòu)的實(shí)施符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和公交技師學(xué)院相關(guān)采購(gòu)及招標(biāo)、合同管理辦法的規(guī)定。
（3）項(xiàng)目驗(yàn)收情況
2024年6月25日，公交技師學(xué)院組織驗(yàn)收小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收。經(jīng)對(duì)項(xiàng)目招投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、中標(biāo)（成交）文件內(nèi)容（技術(shù)性能內(nèi)容及商務(wù)應(yīng)答內(nèi)容）、合同復(fù)印件、設(shè)備清單、開(kāi)箱記錄、安裝內(nèi)容和現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，驗(yàn)收小組一致同意項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)，并填制項(xiàng)目《采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收單》并簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
（1）產(chǎn)出數(shù)量情況
項(xiàng)目預(yù)計(jì)購(gòu)置C1車型駕駛模擬器12件，實(shí)際購(gòu)置12件；預(yù)計(jì)購(gòu)置A3車型動(dòng)感駕駛模擬器12件，實(shí)際購(gòu)置12件數(shù)量指標(biāo)完成率100%。具體情況見(jiàn)下表：
項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)完成情況對(duì)比表
（2）產(chǎn)出質(zhì)量情況
項(xiàng)目于2024年6月完成驗(yàn)收工作，所有儀器設(shè)備均達(dá)到采購(gòu)文件規(guī)定的技術(shù)規(guī)范，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（3）產(chǎn)出時(shí)效情況
項(xiàng)目于2024年5月完成招投標(biāo)和合同簽訂工作，供應(yīng)商按照合同約定，于6月完成了交貨、安裝調(diào)試和培訓(xùn)工作。但招投標(biāo)和合同簽訂工作實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效滯后于預(yù)期時(shí)效指標(biāo)。
（4）產(chǎn)出成本情況
項(xiàng)目預(yù)算172.86萬(wàn)元，實(shí)際支出金額170.70萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率98.75%。項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算控制數(shù)執(zhí)行了招投標(biāo)工作，保證了項(xiàng)目政府采購(gòu)的公開(kāi)、公正、公平性，充分發(fā)揮了招投標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制作用，保障了財(cái)政資金的使用效益，成本控制較為有效。
4.項(xiàng)目效益情況
（1）項(xiàng)目社會(huì)效益情況
工學(xué)一體化培養(yǎng)模式是依據(jù)國(guó)家職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)及技能人才培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，以綜合職業(yè)能力培養(yǎng)為目標(biāo)，將工作過(guò)程和學(xué)習(xí)過(guò)程融為一體，培育德技并修、技藝精湛的技能勞動(dòng)者和能工巧匠的人才培養(yǎng)方式。2009年起，人力資源社會(huì)保障部通過(guò)分批試點(diǎn)方式逐步推進(jìn)工學(xué)一體化課程教學(xué)改革，試點(diǎn)專業(yè)31個(gè)、試點(diǎn)院校191所。通過(guò)試點(diǎn)，工學(xué)一體化培養(yǎng)模式教學(xué)效果得到教師、學(xué)生、家長(zhǎng)的好評(píng)，培養(yǎng)質(zhì)量得到用人單位的認(rèn)可，是推進(jìn)校企融合、提質(zhì)培優(yōu)的重要途徑，是技工院校服務(wù)制造業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的務(wù)實(shí)舉措，但該項(xiàng)目在實(shí)訓(xùn)室使用率，人才培養(yǎng)數(shù)量等方面效益效果呈現(xiàn)不充分。
（2）項(xiàng)目實(shí)施可持續(xù)影響
該項(xiàng)目完成后，可提升學(xué)生職業(yè)環(huán)境適應(yīng)度，有利于學(xué)生畢業(yè)上崗后就能滿足企業(yè)對(duì)學(xué)生汽車維修技能的要求。在提升學(xué)生教學(xué)質(zhì)量的同時(shí)，讓學(xué)生更加了解現(xiàn)實(shí)工作環(huán)境及用到的新型工具，增強(qiáng)學(xué)生專業(yè)水平，提升學(xué)生綜合質(zhì)量，使畢業(yè)生更好地掌握扎實(shí)的汽車維修故障診斷技術(shù)，滿足市場(chǎng)和行業(yè)的需要。
（3）服務(wù)對(duì)象滿意度情況
項(xiàng)目未執(zhí)行滿意度調(diào)查工作，未體現(xiàn)學(xué)院工學(xué)一體化實(shí)訓(xùn)車間教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備更新后，學(xué)院師生對(duì)于實(shí)訓(xùn)教學(xué)工作改善情況的滿意度。
（五）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1.項(xiàng)目決策問(wèn)題
（1）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置明確性不足
項(xiàng)目部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)定明確性不足，細(xì)化、量化不充分，缺少清晰、可衡量的指標(biāo)值，如：項(xiàng)目部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)定明確性不足，細(xì)化、量化不充分，缺少清晰、可衡量的指標(biāo)值，如：項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)“符合設(shè)備出廠技術(shù)參數(shù)，質(zhì)量合格率100%”，該指標(biāo)缺少分級(jí)定性的考核標(biāo)準(zhǔn)，可衡量性不足；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)“使用人員滿意度≥95%”，未針對(duì)項(xiàng)目受益人群如老師、學(xué)生分別設(shè)置指標(biāo)。
2.項(xiàng)目績(jī)效問(wèn)題
（1）產(chǎn)出效益效果呈現(xiàn)不充分
項(xiàng)目的產(chǎn)出效益效果呈現(xiàn)不夠充分，該項(xiàng)目在實(shí)訓(xùn)室使用率，人才培養(yǎng)數(shù)量、對(duì)實(shí)訓(xùn)室功能覆蓋率等方面效益效果呈現(xiàn)不充分。
（2）未執(zhí)行滿意度調(diào)查
項(xiàng)目未執(zhí)行滿意度調(diào)查工作，未體現(xiàn)學(xué)院工學(xué)一體化實(shí)訓(xùn)車間教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備更新后，學(xué)院師生對(duì)于實(shí)訓(xùn)教學(xué)工作改善情況的滿意度。
?。┯嘘P(guān)建議
1.加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)、合理性
根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，結(jié)合預(yù)期產(chǎn)生的效果分析，將成效、成果通過(guò)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置得以全面展示。質(zhì)量指標(biāo)需設(shè)定分級(jí)定性的考核標(biāo)準(zhǔn)，確?？珊饬啃?；針對(duì)不同使用群體設(shè)置滿意度指標(biāo)，提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)、合理性，便于后期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.加強(qiáng)績(jī)效過(guò)程管理與監(jiān)控
對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，制定相應(yīng)的設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，加強(qiáng)運(yùn)維管理，對(duì)于項(xiàng)目各實(shí)施階段進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，質(zhì)量監(jiān)控方面，設(shè)置多級(jí)驗(yàn)收制度，確保設(shè)備性能達(dá)標(biāo)，同時(shí)，建立質(zhì)量反饋機(jī)制，收集使用部門意見(jiàn)，及時(shí)調(diào)整。
3.重視滿意度調(diào)查工作
建議公交技師學(xué)院針對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施范圍及特點(diǎn)，合理選擇項(xiàng)目受益群體，圍繞工作目標(biāo)設(shè)置滿意度調(diào)查問(wèn)卷開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查工作，并對(duì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行歸納和總結(jié)，為項(xiàng)目的實(shí)施奠定良好的工作基礎(chǔ)。
?。ㄆ撸┢渌枰f(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
?。ò耍└郊?/p>
1.績(jī)效評(píng)價(jià)專家評(píng)分表
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）