目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司旗下?lián)碛?6家單位，其中25家單位均為企業(yè)，僅有一家北京市雜技學(xué)校為事業(yè)單位，25家企業(yè)包含：中國雜技團(tuán)、中國評(píng)劇院、中國木偶藝術(shù)劇院、北京歌劇舞劇院、北京兒童藝術(shù)劇院、北京曲藝團(tuán)、北京民族樂團(tuán)、北京市河北梆子劇團(tuán)、北京市曲劇團(tuán)9家文藝院團(tuán)，以及北京市電影公司、國家體育館，以及音像公司、傳媒公司、藝發(fā)公司、舞美公司、體育公司、軍藝英華公司、電影器材、新影聯(lián)（票務(wù)）、京演（香港）公司等。

北京演藝集團(tuán)是市屬國有大型文化企業(yè)，組建于2009年5月，肩負(fù)著整合資源，打造國有骨干文化企業(yè)，服務(wù)北京全國文化中心建設(shè)，發(fā)揮文化體制改革示范引領(lǐng)作用的重要使命。集團(tuán)組建以來，堅(jiān)持把社會(huì)效益放在首位，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一的發(fā)展定位，按照堅(jiān)持社會(huì)主義先進(jìn)文化方向、堅(jiān)持改革創(chuàng)新、堅(jiān)持文藝精品戰(zhàn)略、堅(jiān)持文化走出去的方針，始終以人民為創(chuàng)作導(dǎo)向、以演出為中心環(huán)節(jié)，聚焦“三精”目標(biāo)任務(wù)，推行“出精品、出票房、出市場占有率”的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制，加強(qiáng)文藝精品創(chuàng)作生產(chǎn)、線上線下演出平臺(tái)品牌推廣，為所屬文藝院團(tuán)及其他二級(jí)企業(yè)發(fā)展提供戰(zhàn)略支撐平臺(tái)。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)110585.92萬元，比上年增加63530.33萬元，增長135.01%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計(jì)103207.15萬元，比上年增加59650.74萬元，增長136.95%。

1.財(cái)政撥款收入102878.93萬元，占收入合計(jì)的99.68%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入102878.93萬元，占收入合計(jì)的99.68%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入317.44萬元，占收入合計(jì)的0.31%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入10.78萬元，占收入合計(jì)的0.01%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計(jì)65127.21萬元，比上年增加22026.98萬元，增長51.11%，其中：基本支出5332.07萬元，占支出合計(jì)的8.19%；項(xiàng)目支出59795.14萬元，占支出合計(jì)的91.81%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)108762.65萬元，比上年增加63396.61萬元，增長139.74%。主要原因：較上年增加中國雜技藝術(shù)中心及北京歌舞劇院兩劇場建設(shè)項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64751.18萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出2.79萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；文化旅游體育與傳媒支出64748.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算3.84萬元，2024年度決算2.79萬元，完成年初預(yù)算的72.66%。

其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算3.84萬元，2024年度決算2.79萬元，完成年初預(yù)算的72.66%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，合理安排培訓(xùn)方式，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出資金。

2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度年初預(yù)算35821.33萬元，2024年度決算64748.39萬元，完成年初預(yù)算的180.75%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初預(yù)算7826.33萬元，2024年度決算29936.96萬元，完成年初預(yù)算的382.52%。主要原因：增加中國雜技藝術(shù)中心及北京歌舞劇院兩劇場建設(shè)項(xiàng)目支出。

“其他文化旅游體育與傳媒支出”（款）2024年度年初預(yù)算27995.00萬元，2024年度決算34811.43萬元，完成年初預(yù)算的124.35%。主要原因：年初預(yù)算為預(yù)撥資金，按照全年預(yù)算的一定比例下達(dá)。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本部門無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5132.61萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.45萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4萬元減少3.55萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.45萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)4萬元減少3.55萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)0.45萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出規(guī)模。2024年度公務(wù)用車保有量15輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額321.18萬元，其中：政府采購貨物支出15.88萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出305.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額321.00萬元，占政府采購支出總額的99.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額295.51萬元，占政府采購支出總額的92.01%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬事業(yè)單位北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）共有車輛15臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備9臺(tái)（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本部門無此項(xiàng)支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映單位安排的用于培訓(xùn)方面的支出。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映用于公共文化設(shè)施、對外文化交流、文化藝術(shù)教育及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）：反映用于藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動(dòng)等方面的支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況

一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

詳見附件。

二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

詳見附件。

三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

詳見附件。

四、中央對北京XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。