目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司是北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)授權(quán)經(jīng)營的國有獨(dú)資公司，成立于2001年06月06日，為有限責(zé)任公司。北京市國資委作為北京市人民政府特設(shè)機(jī)構(gòu)，代表市政府對(duì)本公司依法行使出資者權(quán)利。
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門的控股股東為北京國有資本運(yùn)營管理有限公司，最終控制方為北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，下屬16個(gè)二級(jí)子公司。部門下設(shè)董事會(huì)辦公室、總經(jīng)理辦公室、審計(jì)部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、經(jīng)營管理部、資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)管理部、資金管理中心、人力資源部等23個(gè)職能部室。系統(tǒng)內(nèi)有1戶財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位：北京市商業(yè)學(xué)校（北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司黨校）。
2、部門職責(zé)
北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司作為一級(jí)主管部門，其主要職責(zé)是及時(shí)向所屬事業(yè)單位傳達(dá)財(cái)政最新政策法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)所屬事業(yè)單位預(yù)決算編制、資產(chǎn)管理、績效評(píng)價(jià)等方面的審核與監(jiān)督，確保流程標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。結(jié)合單位的具體情況，在工作中提出合理化建議，提升所屬事業(yè)單位的管理水平。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)23742.42萬元，比上年增加831.45萬元，增長3.63%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)23736.20萬元，比上年增加904.48萬元，增長3.96%。
1.財(cái)政撥款收入21647.72萬元，占收入合計(jì)的91.2%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21647.72萬元，占收入合計(jì)的91.2%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入1736.30萬元，占收入合計(jì)的7.31%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入283.12萬元，占收入合計(jì)的1.19%；
6.其他收入69.07萬元，占收入合計(jì)的0.30%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)23484.04萬元，比上年增加656.65萬元，增長2.88%，其中：基本支出17129.61萬元，占支出合計(jì)的72.94%；項(xiàng)目支出6354.43萬元，占支出合計(jì)的27.06%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21647.72萬元，比上年增加550.57萬元，增長2.61%。主要原因：根據(jù)學(xué)校發(fā)展需求，增加基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21409.34萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出21409.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算21544.83萬元，2024年度決算21409.34萬元，完成年初預(yù)算的99.37%。
其中：
“職業(yè)教育”（款）2024年度年初預(yù)算21036.39萬元，2024年度決算20925.95萬元，完成年初預(yù)算的99.48%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，壓減一般性支出。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算508.44萬元，2024年度決算483.39萬元，完成年初預(yù)算的95.07%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，壓減一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無相關(guān)內(nèi)容。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無相關(guān)內(nèi)容。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出15317.13萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)49.67萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算70.94萬元減少21.28萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。本部門無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)8.73萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)16.6萬元減少7.87萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于國際交流與合作、校企合作單位來訪接待等方面。公務(wù)接待187批次，公務(wù)接待2312人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)40.94萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)54.34萬元減少13.4萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：本部門無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)40.94萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格按照黨政機(jī)關(guān)公車管理及使用范圍，控制公車使用。2024年度公務(wù)用車保有量18輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額6748.62萬元，其中：政府采購貨物支出2604.89萬元，政府采購工程支出3525.44萬元，政府采購服務(wù)支出618.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額3213.84萬元，占政府采購支出總額的47.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2714.48萬元，占政府采購支出總額的40.22%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司共有車輛18臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備5臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
5. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。
6.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（詳見附件）
四、中央對(duì)北京XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告
本部門不涉及此項(xiàng)績效自評(píng)工作。