目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
香山革命紀(jì)念館屬于公益一類財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，單位主要職責(zé)是深入研究黨的發(fā)展史、革命戰(zhàn)爭史、新中國創(chuàng)建史，加強(qiáng)新中國成立主題片區(qū)革命舊址、紀(jì)念設(shè)施保護(hù)傳承利用，加大革命歷史文物史料征集利用，弘揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)，傳承紅色基因，廣泛開展愛黨愛國愛軍教育實(shí)踐，打造香山革命紀(jì)念館紅色教育高地。香山革命紀(jì)念館內(nèi)設(shè)辦公室、編輯研究部等8個(gè)職能部門。
香山革命紀(jì)念館包括1個(gè)預(yù)算單位，即香山革命紀(jì)念館（本級）。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)15796.99萬元，比上年減少64.52萬元，下降0.41%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)6428.65萬元，比上年減少9202.71萬元，下降58.87%。
1.財(cái)政撥款收入6406.64萬元，占收入合計(jì)的99.66%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6406.64萬元，占收入合計(jì)的99.66%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入22.00萬元，占收入合計(jì)的0.34%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)15409.22萬元，比上年增加9086.75萬元，增長143.72%，其中：基本支出3488.71萬元，占支出合計(jì)的22.64%；項(xiàng)目支出11920.5萬元，占支出合計(jì)的77.36%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：支出決算
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15741.62萬元，比上年增加2.28萬元，增長0.01%，與上年基本持平。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15389.36萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出9310.84萬元，占本年財(cái)政撥款支出60.50%；文化旅游體育與傳媒支出6078.52萬元，占本年財(cái)政撥款支出39.50%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算9310.84萬元，2024年度決算9310.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
“其他一般公共服務(wù)支出”（款）“其他一般公共服務(wù)支出”（項(xiàng)）2024年度年初預(yù)算9310.84萬元，2024年度決算9310.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度年初預(yù)算6495.39萬元，2024年度決算6078.52萬元，完成年初預(yù)算的93.58%。其中：
“文物”（款）“博物館”（項(xiàng)）2024年度年初預(yù)算6495.39萬元，2024年度決算6078.52萬元，完成年初預(yù)算的93.58%。主要原因：我館按照厲行節(jié)約的原則，在2024年度嚴(yán)控日常運(yùn)行成本，節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3486.71萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、績效工資等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.00萬元，與2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0.00萬元持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0.00萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。本單位無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.00萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。本單位無此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.00萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0.00萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)0.00萬元，2024年度公務(wù)用車保有量0輛。本單位無此項(xiàng)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額1581.12萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1581.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額1363.32萬元，占政府采購支出總額的86.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1216.56萬元，占政府采購支出總額的76.94%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，香山革命紀(jì)念館（本級）共有車輛0臺；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備19臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映香山革命紀(jì)念館基建支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）：反映香山革命紀(jì)念館一般性支出。
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）