目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明

一、部門基本情況

北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）是北京市委、市政府建立的主要面向高層次人才服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，是海內(nèi)外優(yōu)秀人才的服務(wù)平臺(tái)，是連接優(yōu)秀人才與北京的紐帶，是首都高層次人才服務(wù)之家，歸口市委組織部管理，為副局級(jí)參公管理事業(yè)單位。中心職責(zé)是：承擔(dān)本市海外（外籍）人才多渠道尋訪、認(rèn)定評(píng)估、培訓(xùn)交流、綜合服務(wù)等事務(wù)性工作；承擔(dān)海外人才工程項(xiàng)目、引進(jìn)國(guó)外智力、外國(guó)人來(lái)華工作服務(wù)和管理的輔助性、事務(wù)性工作；承擔(dān)干部考核評(píng)價(jià)相關(guān)研究、技術(shù)工具開(kāi)發(fā)和相關(guān)服務(wù)等工作。根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）主要職責(zé)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的通知》（京編辦事[2020]19號(hào)），北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）設(shè)13個(gè)相當(dāng)正處級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、人才服務(wù)一部、人才服務(wù)二部、人才服務(wù)三部、人才開(kāi)發(fā)部、留學(xué)人員工作部、外國(guó)人來(lái)華工作事務(wù)部（對(duì)外可以北京市外國(guó)人來(lái)華工作事務(wù)中心名義開(kāi)展工作）、信息工作部、宣傳聯(lián)絡(luò)部、培訓(xùn)部、人力資源部、黨群工作部。無(wú)下屬預(yù)算單位。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)32059.07萬(wàn)元，比上年增加12814.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.59%。

（一）收入決算說(shuō)明

2024年度本年收入合計(jì)32059.07萬(wàn)元，比上年增加13136.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.42%。

1.財(cái)政撥款收入31610.43萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.6%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入31610.43萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.6%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入448.64萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.4%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說(shuō)明

2024年度本年支出合計(jì)30998.39萬(wàn)元，比上年增加12028.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.41%，其中：基本支出4467.92萬(wàn)元，占支出合計(jì)的14.41%；項(xiàng)目支出26530.47萬(wàn)元，占支出合計(jì)的85.59%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：支出決算

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)31610.43萬(wàn)元，比上年增加13183.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.55%。主要原因：根據(jù)全市人才工作部署，本部門年中增加相關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30549.75萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出23285.66萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出76.22%；教育支出3.44萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出505.11萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.66%；衛(wèi)生健康支出364.46萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.19%；其他支出6391.08萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出20.92%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算17763.22萬(wàn)元，2024年度決算23285.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.09%。

其中：

“組織事務(wù)”（款，下同）2024年度年初預(yù)算17753萬(wàn)元，2024年度決算23257.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.01%。主要原因：根據(jù)全市人才工作部署，本部門年中增加相關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款，下同）2024年度年初預(yù)算10.22萬(wàn)元，2024年度決算9.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.79%。主要原因：本部門2024年退休人員增加3人，人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際支出減少經(jīng)費(fèi)。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款，下同）2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度決算18.28萬(wàn)元，是2024年中追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。主要原因：本部門2024年在編人員增加10人，減少6人，人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際支出增加經(jīng)費(fèi)。

2.“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算11.5萬(wàn)元，2024年度決算3.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.91%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算11.5萬(wàn)元，2024年度決算3.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.91%。主要原因：本部門堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，實(shí)行內(nèi)部統(tǒng)一管理，增強(qiáng)培訓(xùn)項(xiàng)目的針對(duì)性和實(shí)效性，充分利用內(nèi)部場(chǎng)所組織培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)大幅減少。

3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算467.38萬(wàn)元，2024年度決算505.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.07%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算467.38萬(wàn)元，2024年度決算505.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.07%。主要原因：本部門2024年在編人員增加10人，減少6人，人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際支出增加經(jīng)費(fèi)。

4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算377.49萬(wàn)元，2024年度決算364.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.55%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算377.49萬(wàn)元，2024年度決算364.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.55%。主要原因：按照實(shí)際繳費(fèi)情況繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

5.“其他支出”(類)2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度決算6391.09萬(wàn)元，是2024年中追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2024年度無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

本部門2024年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4467.92萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)32.22萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算47.87萬(wàn)元減少15.66萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)29.16萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)41.04萬(wàn)元減少11.88萬(wàn)元。主要原因：本部門厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控支出，因公出國(guó)（境）費(fèi)用減少；2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于前往香港、德國(guó)、瑞士、俄羅斯等地開(kāi)展國(guó)際交流合作，拓展人才聯(lián)系渠道，2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組4個(gè)、12人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.31萬(wàn)元減少1.31萬(wàn)元。主要原因：認(rèn)真落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)控公務(wù)接待范圍，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)3.05萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)5.53萬(wàn)元減少2.47萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因：按照中央和市委要求，厲行節(jié)約，落實(shí)過(guò)“緊日子”思想，從嚴(yán)配置公車，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)3.05萬(wàn)元，主要原因：按照中央和市委要求，落實(shí)過(guò)“緊日子”思想，壓縮一般性支出。2024年度公務(wù)用車保有量3輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)318.27萬(wàn)元，比上年增加42.61萬(wàn)元，增加原因：本部門2024年度在職人員增加10人，減少6人，人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按實(shí)際支出增加。

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度政府采購(gòu)支出總額373.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出74.04萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出299.44萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額371.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.35%，其中：授予小微企業(yè)合同金額307.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的82.23%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）共有車輛3臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)支出、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

詳見(jiàn)附件2。

二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

詳見(jiàn)附件2。

三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

詳見(jiàn)附件2。