目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

1.機構(gòu)設(shè)置

北京市地震局內(nèi)設(shè)7個機構(gòu)，分別為辦公室、監(jiān)測預(yù)報與科技處（應(yīng)急服務(wù)處）、震害防御處（公共服務(wù)處）、規(guī)劃財務(wù)處、人事教育處（離退休干部辦公室）、機關(guān)黨委、紀(jì)檢室。

2.主要職責(zé)

負(fù)責(zé)起草北京市防震減災(zāi)政策、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。組織編制北京市防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實施，推進防震減災(zāi)雙重計劃財務(wù)管理體制和相應(yīng)經(jīng)費渠道的建立和完善；牽頭編制京津冀協(xié)同發(fā)展防震減災(zāi)專項規(guī)劃。負(fù)責(zé)建立地震災(zāi)害風(fēng)險防治體系、地震監(jiān)測預(yù)報預(yù)警體系、地震科技創(chuàng)新體系和防震減災(zāi)社會治理體系。負(fù)責(zé)建立防震減災(zāi)信息系統(tǒng)，建立地震監(jiān)測預(yù)警、災(zāi)情報告和風(fēng)險報告制度，建立地震災(zāi)害風(fēng)險信息共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布震情、災(zāi)情和地震災(zāi)害風(fēng)險信息。負(fù)責(zé)編制北京市地震監(jiān)測站網(wǎng)規(guī)劃并組織實施，會同有關(guān)部門開展地震災(zāi)害風(fēng)險調(diào)查、評估、防治，會同有關(guān)部門組織地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估，參與制定地震災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃。依法履行本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)區(qū)、縣防震減災(zāi)工作，依法開展防震減災(zāi)相關(guān)行政執(zhí)法工作，承擔(dān)地震行政復(fù)議、行政訴訟工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)地震標(biāo)準(zhǔn)宣傳、貫徹、實施和監(jiān)督，管理地震計量工作。組織防震減災(zāi)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)防震減災(zāi)科學(xué)技術(shù)研究和成果推廣應(yīng)用，負(fù)責(zé)防震減災(zāi)科普宣傳和培訓(xùn)工作。承擔(dān)中國地震局和市委市政府交辦的其他任務(wù)。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計34844.9萬元，增加27017.47萬元，增長357.25%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計34580.12萬元，比上年增加27310.05萬元，增長375.65%。

1.財政撥款收入34530.12萬元，占收入合計的99.86%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入26507.12萬元，占收入合計的76.65%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入8023萬元，占收入合計的23.2%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入50萬元，占收入合計的0.14%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計31077.47萬元，比上年增加23841.40萬元，增長329.48%，其中：基本支出5777.05萬元，占支出合計的18.59%；項目支出25300.42萬元，占支出合計的81.41%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計34629.04萬元，比上年增加27267.71萬元，增長370.42%。主要原因是根據(jù)地震事業(yè)發(fā)展，申請地震災(zāi)害防范中央資金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26442.23萬元，主要用于以下方面：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出26428.58萬元，占本年財政撥款支出99.94%；社會保障和就業(yè)支出9.5萬元，占本年財政撥款支出0.04%；教育支出4.15萬元，占本年財政撥款支出0.02%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”2024年度年初預(yù)算11845.44萬元，2024年度決算26428.58萬元，完成年初預(yù)算的223.11%。其中：

“地震事務(wù)”2024年度年初預(yù)算11845.44萬元，2024年度決算26428.58萬元，完成年初預(yù)算的223.11%。主要原因：根據(jù)地震事業(yè)發(fā)展，申請地震災(zāi)害防范中央資金。

2、“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算9.5萬元，2024年度決算9.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算9.5萬元，2024年度決算9.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、“教育支出”2024年度年初預(yù)算9.5萬元，2024年度決算4.15萬元，完成年初預(yù)算的43.68%。

其中：

“進修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算9.5萬元，2024年度決算4.15萬元，完成年初預(yù)算的43.68%。主要原因：壓縮一般性公用支出，職工培訓(xùn)盡量減少線下培訓(xùn)，節(jié)流開支。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出4583.50萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出4583.50萬元，占本年財政撥款支出14.77%。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算4583.50萬元。其中：

“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算4583.50萬元。主要原因：本年度政府基金預(yù)算為年中下達的北京市巨災(zāi)防范工程項目基建資金。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本部門無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出出5771.73萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)21.62萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算24.62萬元減少3萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3萬元減少3萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行市財政“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減部門公務(wù)接待費。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)21.62萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)21.62萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。2024年度公務(wù)用車保有量7輛。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額5955.57萬元，其中：政府采購貨物支出3590.66萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2364.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額1154萬元，占政府采購支出總額的19.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額774.05萬元，占政府采購支出總額的13%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市地震局共有車輛7臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本部門無此項支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.支出功能分類項級科目名詞解釋：

教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震監(jiān)測（項）：反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運行維護，觀測設(shè)備的購置、維護和技術(shù)升級、地震觀測工作等方面的支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震預(yù)測預(yù)報（項）：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫更新，震情會商、地震預(yù)警、地震群測群防等地震預(yù)測預(yù)報業(yè)務(wù)支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震災(zāi)害預(yù)防（項）：反映抗震設(shè)防、震害預(yù)測、地震區(qū)劃、防震減災(zāi)行政執(zhí)法、地震活動斷層探測、指導(dǎo)地方地震工作等業(yè)務(wù)支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）防震減災(zāi)信息管理（項）：反映防震減災(zāi)信息的獲取、存儲、傳輸、處理、發(fā)布和管理等方面的支出。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表 （詳見附件）