目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市福利彩票發(fā)行中心為北京市民政局依法設(shè)立的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位（公益二類），為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位，內(nèi)設(shè)15個(gè)部門(mén)，分別為辦公室、資金管理部、市場(chǎng)管理一部、市場(chǎng)管理二部、市場(chǎng)管理三部、技術(shù)管理部、項(xiàng)目管理部、組織人事部、后勤和資產(chǎn)管理部、區(qū)域銷售一部、區(qū)域銷售二部、區(qū)域銷售三部、區(qū)域銷售四部、區(qū)域銷售五部、區(qū)域銷售六部。
北京市福利彩票發(fā)行中心主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全市福利彩票銷售工作，籌集社會(huì)公益金。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)43073.18萬(wàn)元，比上年減少786.71萬(wàn)元，下降1.79%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)17781.53萬(wàn)元，比上年增加2829.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.92%。
1.財(cái)政撥款收入17124萬(wàn)元，占收入合計(jì)的96.30%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17124萬(wàn)元，占收入合計(jì)的96.30%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入657.53萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.70%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)17415.72萬(wàn)元，比上年增加750.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.50%，其中：基本支出2697.21萬(wàn)元，占支出合計(jì)的15.49%；項(xiàng)目支出14718.51萬(wàn)元，占支出合計(jì)的84.51%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17124萬(wàn)元，比上年增加3351.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.33%。主要原因：一是加強(qiáng)宣傳推廣力度，二是加強(qiáng)日常銷售管理。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)不屬于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出15952.61萬(wàn)元，主要用于其他支出15952.61萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“其他支出”（類）2024年度年初預(yù)算16562.91萬(wàn)元，2024年度決算15952.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.32%。其中：
“彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出”（款）2024年度年初預(yù)算16562.91萬(wàn)元，2024年度決算15952.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.32%。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的有關(guān)要求，降低成本壓縮開(kāi)支。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出2661.73萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.38萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4.85萬(wàn)元減少2.47萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：本部門(mén)本年度未安排人員出國(guó)。2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.50萬(wàn)元減少1.50萬(wàn)元。主要原因：本部門(mén)本年度無(wú)公務(wù)接待批次及人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)2.38萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.35萬(wàn)元減少0.97萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因：本部門(mén)本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)2.38萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度公務(wù)用車保有量2輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額3232.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出562.02萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2670.38萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3058.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的94.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2100.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的64.99%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市福利彩票發(fā)行中心共有車輛2臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備3臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.其他支出(類)彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出(款)福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出(項(xiàng)): 指彩票機(jī)構(gòu)開(kāi)展彩票發(fā)行銷售業(yè)務(wù)及其他活動(dòng)發(fā)生的資金耗費(fèi)和損失。主要用于彩票銷售渠道建設(shè)、彩票印制、彩票物流管理、彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)、技術(shù)服務(wù)、市場(chǎng)宣傳推廣等。其他支出(類)彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出(款)彩票市場(chǎng)調(diào)控資金支出(項(xiàng)): 指通過(guò)上繳中央財(cái)政的彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的，通過(guò)中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付方式分配下達(dá)。主要用于提升彩票銷售場(chǎng)所能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持宣傳國(guó)家彩票公益屬性和社會(huì)責(zé)任、規(guī)范彩票市場(chǎng)秩序、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新等。其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）
四、中央對(duì)北京彩票市場(chǎng)調(diào)控資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）