目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京交通發(fā)展研究院于2002年1月經(jīng)北京市委、市政府批準(zhǔn)成立，現(xiàn)為公益二類事業(yè)單位，無二級單位。內(nèi)設(shè)辦公室、戰(zhàn)略政策研究所、交通規(guī)劃所、交通模型所、智能交通所、綜合研究所、軌道交通所、公共交通研究所、節(jié)能減排中心、研發(fā)中心、財務(wù)部、質(zhì)量管理部，共十二個部門。主要職責(zé)是開展城市交通發(fā)展戰(zhàn)略政策、規(guī)劃建設(shè)、運行管理等方面的研究；跟蹤研究城市交通熱點和瓶頸問題；在城市交通發(fā)展重大問題上為政府提供決策技術(shù)支持；匯集、處理和發(fā)布有關(guān)交通信息、數(shù)據(jù)和文獻資料，編制交通發(fā)展報告等；開展城市交通“雙碳”轉(zhuǎn)型、新能源車應(yīng)用、碳交易、機動車污染治理等方面的綜合研究與技術(shù)研發(fā)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計24648.69萬元，比上年減少4383.73萬元，下降15.10%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計8682.12萬元，比上年減少2373.34萬元，下降21.47%。
1.財政撥款收入3600.14萬元，占收入合計的41.47%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3600.14萬元，占收入合計的41.47%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
3.事業(yè)收入4704.57萬元，占收入合計的54.19%；
4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
6.其他收入377.41萬元，占收入合計的4.34%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計11507.27萬元，比上年減少1558.58萬元，下降11.93%，其中：基本支出5731.98萬元，占支出合計的49.81%；項目支出5775.29萬元，占支出合計的50.19%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計3600.14萬元，比上年增加247.50萬元，增長7.38%。主要原因：新增一次性項目支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3595.99萬元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出310.16萬元，占本年財政撥款支出8.63%；健康衛(wèi)生支出128.11萬元，占本年財政撥款支出3.56%; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出3157.72萬元，占本年財政撥款支出87.81%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算310.16萬元，2024年度決算310.16萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算310.16萬元，2024年度決算310.16萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
2.“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算128.11萬元，2024年度決算128.11萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算128.11萬元，2024年度決算128.11萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
3.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2024年度年初預(yù)算2876.05萬元，2024年度決算3157.72萬元，完成年初預(yù)算的109.79%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”（款）2024年度年初預(yù)算2876.05萬元，2024年度決算3157.72萬元，完成年初預(yù)算的109.79%。主要原因：新增一次性項目支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2713.65萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)2.81萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算4.73萬元減少1.91萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出。
2.公務(wù)接待費。本年度無此項支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)2.81萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)4.73萬元減少1.91萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0.00萬元，主要原因：2024年度無購置（更新）。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)2.81萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等支出。2024年度公務(wù)用車保有量3輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額762.31萬元，其中：政府采購貨物支出0.45萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出761.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額715.64萬元，占政府采購支出總額的93.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額715.19萬元，占政府采購支出總額的93.82%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，交研院共有車輛3臺；單位價值100.00萬元（含）以上的設(shè)備15臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門不屬于政府購買服務(wù)主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（見附件）
二、項目支出績效評價報告（見附件）
三、項目支出績效自評表（見附件）