目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于團(tuán)市委機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》，北京市青年宮劃入北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）。北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）為團(tuán)市委機(jī)關(guān)所屬副局級(jí)公益一類事業(yè)單位，下屬無預(yù)算單位。主要職責(zé)為：承擔(dān)青少年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、交友聯(lián)誼、文化活動(dòng)、心理輔導(dǎo)等服務(wù)工作，開展青少年禁毒宣傳教育工作。

北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）根據(jù)承擔(dān)的主要職責(zé)設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：綜合辦公室，培訓(xùn)部，權(quán)益部，文化交流部，青年發(fā)展部，少年發(fā)展部，禁毒教育部，黨建辦公室（紀(jì)檢辦公室），財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)12099.55萬元，比上年減少2693.71萬元，下降18.21%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計(jì)11625.31萬元，比上年減少1370.71萬元，下降10.55%。

1.財(cái)政撥款收入10685.64萬元，占收入合計(jì)的91.92%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10685.64萬元，占收入合計(jì)的91.92%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；

3.事業(yè)收入722.58萬元，占收入合計(jì)的6.22%；

4.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；

5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；

6.其他收入217.08萬元，占收入合計(jì)的1.87%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計(jì)11474.82萬元，比上年減少2829.93萬元，下降19.78%，其中：基本支出8385.3萬元，占支出合計(jì)的73.08%；項(xiàng)目支出3089.52萬元，占支出合計(jì)的26.92%;

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10918.94萬元，比上年減少2753.23萬元，下降20.14%。主要原因：根據(jù)工作計(jì)劃，一次性項(xiàng)目支出減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10313.53萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出8896.38萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.26%；教育支出98.99萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.96% ；社會(huì)保障和就業(yè)支出912.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.85%；衛(wèi)生健康支出405.87萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.94%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算9057.85萬元，2024年度決算8896.38萬元，完成年初預(yù)算的98.22%。

其中：“群眾團(tuán)體事務(wù)”2024年度年初預(yù)算9057.85萬元，2024年度決算8896.38萬元，完成年初預(yù)算的98.22%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，壓減了一般性支出。

2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算107.96萬元，2024年度決算98.99萬元，完成年初預(yù)算的91.69%。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算107.96萬元，2024年度決算98.99萬元，完成年初預(yù)算的91.69%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，壓減了培訓(xùn)有關(guān)支出。

3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算912.28萬元，2024年度決算912.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算912.28萬元，2024年度決算912.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算405.88萬元，2024年度決算405.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算405.88萬元，2024年度決算405.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬元。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬元。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7928.31萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.61萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2.7萬元減少1.09萬元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0.00萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.00萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.00萬元減少1.00萬元。主要原因：本年未發(fā)生需要進(jìn)行公務(wù)接待的事項(xiàng)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)1.61萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.7萬元減少0.09萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)1.61萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2024年度公務(wù)用車保有量3輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門無此項(xiàng)支出。

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度政府采購(gòu)支出總額1428.17萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.9萬元，政府采購(gòu)工程支出777.66萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出649.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額649.83萬元，占政府采購(gòu)支出總額的45.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額247.23萬元，占政府采購(gòu)支出總額的17.31%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，本部門共有車輛3臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺(tái)。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

本部門無此項(xiàng)支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）

二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）

三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件2）

四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

本部門2024年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)工作。