目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京水產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“水產(chǎn)集團(tuán)”）為市級國有企業(yè)，部門預(yù)算編制范圍僅包括北京水產(chǎn)集團(tuán)有限公司本級。水產(chǎn)集團(tuán)一直承擔(dān)著保證首都水產(chǎn)品的供應(yīng)及平抑價格的職責(zé)，并始終致力于北京市水產(chǎn)品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，擴(kuò)大國有水產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，打通水產(chǎn)品從遠(yuǎn)洋捕撈到百姓餐桌的全鏈條，提高水產(chǎn)品加工能力，豐富北京市場健康水產(chǎn)品種類并保障供應(yīng)，為北京市的水產(chǎn)行業(yè)提供技術(shù)、人才及資金的支持。水產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)過近幾年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步形成了以水產(chǎn)品加工、物流配送、水產(chǎn)品批發(fā)市場、遠(yuǎn)洋捕撈為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)項目，保障北京市主要會議及市場的水產(chǎn)品供應(yīng)、穩(wěn)定價格、拉動消費(fèi)，不僅創(chuàng)造了較好的社會效益，也最大程度的帶動了北京地區(qū)的漁業(yè)發(fā)展。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門無行政編制、事業(yè)編制人員。
二、收入支出決算總體情況說明
本部門2024年度收入總計2711.28萬元，比上年減少1071.93萬元，降低28.33%；支出總計2711.28萬元，比上年減少1071.93萬元，降低28.33%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計2711.28萬元，比上年減少1071.93萬元，下降28.33%。
1.財政撥款收入2504.22萬元，占收入合計的92.36%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2504.22萬元，占收入合計的92.36%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入207.06萬元，占收入合計的7.64%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計2711.28萬元，比上年減少1071.93萬元，下降28.33%，其中：基本支出0萬元，占支出合計的0%；項目支出2711.28萬元，占支出合計的100%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2504.22萬元，比上年減少892.78萬元，下降26.28%。主要原因：漁業(yè)補(bǔ)助項目資金同比減少；北水食品公司項目因區(qū)域規(guī)劃用途改變導(dǎo)致項目終止。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2504.22萬元，主要用于以下方面（按大類）：“農(nóng)林水支出”2504.22萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度決算2504.22萬元，比2024年度年初預(yù)算減少369.78萬元，下降12.87%。其中：
“農(nóng)林水支出”(類)2024年度決算2504.22萬元，比2024年度年初預(yù)算減少369.78萬元，下降12.87%。主要原因：漁業(yè)補(bǔ)助項目資金同比減少；北水食品公司項目因區(qū)域規(guī)劃用途改變導(dǎo)致項目終止。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
本部門無此項支出。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
本部門無此項經(jīng)費(fèi)。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門無此項支出。
三、政府采購支出情況
本部門無此項支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
本部門無此項支出。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）：反映本部門用于糧油生產(chǎn)保障、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支出。
8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項）：反映本部門用于海洋牧場、現(xiàn)代漁業(yè)裝備設(shè)施、漁業(yè)基礎(chǔ)公共設(shè)施、漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展、漁業(yè)資源調(diào)查養(yǎng)護(hù)和國際履約能力提升等方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、2024年度部門績效評價情況（詳見附件）
二、中央對北京農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（漁業(yè)補(bǔ)助）資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件）