目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
?。ㄒ唬┍締挝恍再|(zhì)、職責(zé)等情況
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司主要職責(zé)：提供學(xué)制職前教育、職后培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定、職業(yè)需求預(yù)測、就業(yè)服務(wù)為一體，是培養(yǎng)高級(jí)工、技師、高級(jí)技師為主要任務(wù)的綜合性職業(yè)教育培訓(xùn)基地。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)設(shè)置1個(gè)，下屬1個(gè)全額撥款事業(yè)單位，北京市工業(yè)技師學(xué)院。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制266人，實(shí)有人數(shù)207人；其他人員（臨時(shí)工）86人。
離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。
二、收入預(yù)算情況說明
收入預(yù)算20,911.88萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)18,422.03萬元增加2,489.85萬元，增長13.52%。主要原因是本年事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入18,412.04萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入18,412.04萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1,825.84萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入485.48萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入4.86萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入1,160.00萬元。
9.其他收入175.50萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余674.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余674.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算20,911.88萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)18,422.03萬元增加2,489.85萬元，增長13.52%。主要原因是本年事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算11,409.01萬元，占總支出預(yù)算54.56%，比2022年年初預(yù)算數(shù)10,757.47萬元增加651.54萬元，增長6.06%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算9,502.87萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)7,664.56萬元增加1838.31萬元，增長23.98%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出1093.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位僅涉及北京市工業(yè)技師學(xué)院一家單位，無其他單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算28.12萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加23.58萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)28.12萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)23.58萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加23.58萬元，主要原因：根據(jù)教學(xué)工作和業(yè)務(wù)保障的需求，更新車輛一臺(tái)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)4.54萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.00萬元，公務(wù)用車維修1.29萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.60萬元，其他支出0.65萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)4.54萬元減少0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年政府采購預(yù)算總額7,034.22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5,143.02萬元，政府采購工程預(yù)算1,721.58萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算169.62萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算9,502.87萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司共有車輛4臺(tái)，共計(jì)89.61萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備111 臺(tái)（套），共計(jì)12,147.27 萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備7臺(tái)（套）、共計(jì)1,636.79萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表