目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責等情況
北京市豐臺區(qū)人民檢察院是負責代表國家履行法律監(jiān)督職能，肩負打擊犯罪、保護人民、鞏固政權(quán)、保障社會主義現(xiàn)代化順利進行的重要職責的法律監(jiān)督機關(guān)。北京市豐臺區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)，其主要職責是：負責轄區(qū)內(nèi)對刑事案件進行審查；對轄區(qū)內(nèi)提起公訴的案件支持公訴；負責對轄區(qū)內(nèi)未成年人案件的辦理；負責轄區(qū)內(nèi)對職務犯罪案件進行審查，提起公訴；負責對轄區(qū)內(nèi)輕罪案件進行審查，提起公訴；負責轄區(qū)內(nèi)刑事執(zhí)行檢察、強制措施檢察、控告申訴、國家賠償、司法救助等；負責轄區(qū)內(nèi)的公益訴訟檢察、行政訴訟監(jiān)督等；負責管轄內(nèi)偵查機關(guān)移送案件以外訴訟活動的法律監(jiān)督；負責法律政策研究、檢察委員會辦公室日常工作；負責本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負責本院黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；負責本院的后勤管理和物資裝備工作；負責由上級人民檢察院交辦的其他事項等。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)司法改革及監(jiān)察委改革，我院內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個處室，分別為辦公室、政治處、第一檢察部，第二檢察部，第三檢察部，第四檢察部，第五檢察部，第六檢察部，第七檢察部，第八檢察部，檢務督察部。無下屬二級預算單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門行政編制242人，實有人數(shù)229人；事業(yè)編制15人，實有人數(shù)14人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）52人。
離退休人員85人，其中：離休2人，退休83人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算13036.86萬元，比2022年年初預算數(shù)11924.93萬元增加1111.93萬元，增長9.32%。主要原因是2023年人員增加和落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標準和增加離退休費等有關(guān)政策。
（一）本年財政撥款收入12904.69萬元
1.一般公共預算撥款收入12904.69萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入15萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入15萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余117.16萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余117.16萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算13036.86萬元，比2022年年初預算數(shù)11924.93萬元增加1111.93萬元，增長9.32%。主要原因是2023年人員增加和落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標準和增加離退休費等有關(guān)政策。
（一）基本支出。基本支出預算11843.65萬元，占總支出預算90.85%，比2022年年初預算數(shù)10031.93萬元增加1811.72萬元，增長18.06%。
（二）項目支出。項目支出預算1193.21萬元，比2022年年初預算數(shù)1893萬元減少699.79萬元，下降36.97%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市豐臺區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算54.5萬元，與2022年“三公經(jīng)費”財政撥款預算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)0萬元，與2022年預算數(shù)持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用安排在市檢察院本級。2023年因公出國（境）費用主要用于因公事派遣人員出國等方面。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)4.5萬元，與2022年預算數(shù)持平，2023年公務接待費主要用于按照規(guī)定開支的日常公務接待等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)50萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)0萬元，與2022年持平，主要原因：2023年無車輛更新。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)50萬元，其中：公務用車燃油22萬元，公務用車維修10萬元，公務用車保險10萬元，其他支出8萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)與2022年持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2023年北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門政府采購預算總額1106.47萬元，其中：政府采購貨物預算137.25萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算969.22萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2023年北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門政府購買服務預算總額654.63萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門北京市豐臺區(qū)人民檢察院（本級）等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1399.08萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門填報績效目標的預算項目9個，占本部門本年預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算1076.05萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門共有車輛20臺，共計379.34萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺（套），共計598.23萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）、共計657萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表