目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京互聯(lián)網(wǎng)法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)是行政單位，屬于國(guó)家審判機(jī)關(guān)。
根據(jù)中央全面深化改革委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于增設(shè)北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級(jí)、廣州互聯(lián)網(wǎng)法院的方案》、《最高人民法院關(guān)于同意撤銷北京鐵路運(yùn)輸法院設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級(jí)的批復(fù)》（法〔2018〕177號(hào)）和十二屆市委常委會(huì)第80次會(huì)議精神，設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級(jí)，按照區(qū)人民法院級(jí)次單獨(dú)設(shè)置。
根據(jù)最高人民法院關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件司法解釋的規(guī)定，北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級(jí)集中管轄北京市轄區(qū)應(yīng)當(dāng)由基層人民法院受理的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物合同、互聯(lián)網(wǎng)金融借款合同、著作權(quán)權(quán)屬及侵權(quán)糾紛等十一類涉互聯(lián)網(wǎng)第一審民事、商事、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、行政案件。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京互聯(lián)網(wǎng)法院設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，包括政治處（機(jī)關(guān)黨委）、審判管理辦公室（研究室）、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、綜合審判一庭、綜合審判二庭、綜合審判三庭、執(zhí)行局、綜合辦公室（司法警察大隊(duì)）。
北京互聯(lián)網(wǎng)法院下屬單位數(shù)量1個(gè)為北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級(jí)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京互聯(lián)網(wǎng)法院行政編制130人，實(shí)有人數(shù)124人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；聘用人員（法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）66人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算18139.85萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)13901.92萬(wàn)元增加4237.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.48%。主要原因是我院2023年將對(duì)新辦公大樓進(jìn)行改造工作，部分相關(guān)費(fèi)用增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入18139.85萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入18139.85萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算18139.85萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)13901.92萬(wàn)元增加4237.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.48%。主要原因是我院2023年將對(duì)新辦公大樓進(jìn)行改造工作，部分相關(guān)費(fèi)用增加。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算7543.58萬(wàn)元，占總支出預(yù)算41.59%，比2022年年初預(yù)算數(shù)7105.64萬(wàn)元增加437.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.16%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算10596.28萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)6796.28萬(wàn)元增加3800萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.91%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京互聯(lián)網(wǎng)法院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算99.25萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加56.11萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后因公出國(guó)（境）費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)5.23萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5.50萬(wàn)元減少0.27萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)94.02萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)51.48萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加51.48萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，新購(gòu)置2輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)42.54萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油20.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修10.00萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.00萬(wàn)元，其他支出2.54萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)37.64萬(wàn)元增加4.90萬(wàn)元。主要原因：新調(diào)入6輛公務(wù)用車，公車運(yùn)維經(jīng)費(fèi)增加。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京互聯(lián)網(wǎng)法院政府采購(gòu)預(yù)算總額5290.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算77.21萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1350.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3863.51萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京互聯(lián)網(wǎng)法院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額4448.53萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年北京互聯(lián)網(wǎng)法院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1593.41萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京互聯(lián)網(wǎng)法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算10596.28萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2023年北京互聯(lián)網(wǎng)法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體:北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級(jí)，收費(fèi)部門: 北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級(jí)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)2000.00萬(wàn)元。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京互聯(lián)網(wǎng)法院共有車輛18臺(tái)，共計(jì)312.80萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備19臺(tái)（套），共計(jì)1921.72萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）、共計(jì)107.17萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為?！胺ㄔ骸笨睿簽楸Ｕ戏ㄔ核痉▽徟泄ぷ鬟\(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表