目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門(mén)，負(fù)責(zé)推動(dòng)市委決策部署的落實(shí)，按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開(kāi)展工作，完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)16353.54萬(wàn)元，比上年減少353.62萬(wàn)元，下降2.12%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)16144.32萬(wàn)元，比上年減少352.14萬(wàn)元，下降2.13%。其中：財(cái)政撥款收入16144.32萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。
1.財(cái)政撥款收入16144.32萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16144.32萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)15813.82萬(wàn)元，比上年增加39.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.25%，其中：基本支出11831.46萬(wàn)元，占支出合計(jì)的74.82%；項(xiàng)目支出3982.36萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.18%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16326.46萬(wàn)元，比上年減少326.40萬(wàn)元，下降1.96%。主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)慣過(guò)緊日子要求，合理壓減財(cái)政撥款收、支規(guī)模。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15813.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出13032.08萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出82.41%；教育支出76.57萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1851.60萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出11.71%；衛(wèi)生健康支出853.44萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.40%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”2023年度決算13032.08萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少587.96萬(wàn)元，下降4.32%。其中：
“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2023年度決算12033.39萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少1586.65萬(wàn)元，下降11.65%。主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)慣過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出。
“其他一般公共服務(wù)支出”2023年度決算998.69萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加998.69萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)工作安排，新增一次性重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2.“教育支出”2023年度決算76.57萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少84.73萬(wàn)元，下降52.53%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2023年度決算76.57萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少84.73萬(wàn)元，下降52.53%。主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)慣過(guò)緊日子要求，合理壓減外出培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出減少。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2023年度決算1851.60萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少57.93萬(wàn)元，下降3.03%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算1652.60萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少125.00萬(wàn)元，減少7.03%。主要原因：根據(jù)工作實(shí)際，離退休經(jīng)費(fèi)支出減少。
“撫恤”2023年度決算117.07萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加67.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.14%。主要原因：根據(jù)工作實(shí)際，調(diào)整部門(mén)預(yù)算，用于發(fā)放撫恤金。
“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”2023年度決算81.93萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算持平。
4.“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算853.44萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算持平。其中：
“行政單位醫(yī)療”2023年度決算853.44萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11831.46萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)6.68萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算162.38萬(wàn)元減少155.70萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)47.00萬(wàn)元減少47.00萬(wàn)元。主要原因：因公出國(guó)(境)工作計(jì)劃調(diào)整，相關(guān)經(jīng)費(fèi)未支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)6.68萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)115.38萬(wàn)元減少108.70萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)習(xí)慣過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)減少。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待中央單位及外省市單位來(lái)京考察調(diào)研。公務(wù)接待11批次，公務(wù)接待468人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)733.98萬(wàn)元，比上年增加125.87萬(wàn)元，主要原因：優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu),進(jìn)一步合理界定列支渠道，公用經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額1071.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.63萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1033.34萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1068.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額279.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的26.10%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備20臺(tái)（套），共計(jì)5566.83萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算2493.26萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件2。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門(mén)不涉及此部分內(nèi)容。