目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構設置、職責
北京市人民代表大會常務委員會是北京市人民代表大會的常設機關，對北京市人民代表大會負責并報告工作。本屆北京市人民代表大會是第十六屆人民代表大會，經(jīng)全國人民代表大會常務委員會依法確定，北京市人民代表大會的代表總名額為781名，現(xiàn)實有代表764名。北京市人民代表大會常務委員會為市人大代表依法行使職權、履行職務和開展活動提供服務和保障。北京市人民代表大會常務委員會下設辦公廳、法制工作委員會、監(jiān)察和司法辦公室、財政經(jīng)濟辦公室、教育科技文化衛(wèi)生體育辦公室、城市建設環(huán)境保護辦公室、農村辦公室、民族宗教僑務外事辦公室、社會建設委員會工作機構、研究室、代表工作委員會和人事室等工作機構，下設預算工作委員會。
北京市人民代表大會常務委員會下屬事業(yè)單位共2個，包括北京市人大常委會綜合保障中心、《北京人大》編輯部。
?。ǘ┤藛T構成情況
行政編制260人，實有人數(shù)255人；事業(yè)編制48人，實有人數(shù)38人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計20979.13萬元，比上年增加109.97萬元，增長0.53%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計18787.24萬元，比上年減少320.94萬元，下降1.68%。
1.財政撥款收入18735.18萬元，占收入合計的99.72%。其中：一般公共預算財政撥款收入18735.18萬元，占收入合計的99.72%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入52.06萬元，占收入合計的0.27%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計18698.24萬元，比上年增加699.45萬元，增長3.89%，其中：基本支出13583.27萬元，占支出合計的72.64%；項目支出5114.97萬元，占支出合計的27.35%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計19318.4萬元，比上年增加34.87萬元，增長0.18%。主要原因：增加市人大代表密切同人民群眾聯(lián)系履職服務平臺建設支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出18650.31萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出15317.02萬元，占本年財政撥款支出82.13%；教育支出57.59萬元，占本年財政撥款支出0.31%；社會保障和就業(yè)支出2035.82萬元，占本年財政撥款支出10.92%；衛(wèi)生健康支出857.88萬元，占本年財政撥款支出4.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出382萬元，占本年財政撥款支出2.04%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算15317.02萬元，比2023年度年初預算增加268.38萬元，增長1.78%。其中：
“人大事務”（款，下同）2023年度決算15317.02萬元，比2023年度年初預算增加268.38萬元，增長1.78%。主要原因：落實國家有關工資政策，正常晉級晉檔導致人員經(jīng)費支出增加。
2、“教育支出”(類)2023年度決算57.59萬元，比2023年度年初預算減少21.31萬元，下降27.01%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算57.59萬元，比2023年度年初預算減少21.31萬元，下降27.01%。主要原因：落實政府過“緊日子”要求,壓縮培訓規(guī)模。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算2035.82萬元，比2023年度年初預算增加104.49萬元，增長5.41%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算1928.87萬元，比2023年度年初預算減少2.46萬元，下降0.13%，基本與年初預算持平。
“撫恤”（款）2023年度決算106.95萬元，比2023年度年初預算增加106.95萬元。主要原因：人員去世，根據(jù)實際需求調整部門預算，用于發(fā)放撫恤金和喪葬費。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算857.88萬元，比2023年度年初預算減少5.5萬元，下降0.64%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算857.88萬元，比2023年度年初預算減少5.5萬元，下降0.64%。主要原因：人員變動導致醫(yī)療保險繳費實際支出減少。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2023年度決算382萬元，與2023年度年初預算持平。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”（款）2023年度決算382萬元，與2023年度年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項經(jīng)費。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出13583.27萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)75.65萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算191.92萬元減少116.27萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)66.63萬元，比2023年度年初預算數(shù)153.9萬元減少87.27萬元。主要原因：落實政府過緊日子和厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制因公出國(境)團組數(shù)量、規(guī)模，因公出國(境)費用相應減少；2023年度因公出國（境）費用主要用于與國外地方議會間合作交流、人大立法和監(jiān)督工作培訓調研等方面，2023年度組織因公出國（境）團組3個、11人次，人均因公出國（境）費用6.06萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數(shù)9.02萬元，比2023年度年初預算數(shù)38.02萬元減少29萬元。主要原因：落實政府過緊日子和厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2023年度公務接待費主要用于接待外省市人大調研考察及國外議會友好交流等方面。公務接待45批次，公務接待522人次。
3.公務用車購置及運行維護費。本部門無此項經(jīng)費。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計980.62萬元，比上年增加115.67萬元，增加原因：2023年會議培訓及因公出國等恢復正常。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1785.39萬元，其中：政府采購貨物支出137.86萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出1647.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額517.26萬元，占政府采購支出總額的28.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額248.82萬元，占政府采購支出總額的13.94%。
四、國有資產占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出說明
2023年度政府購買服務決算3363.14萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）人大事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
10.一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
11.一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大立法（項）：反映各級人大立法方面的支出。
12.一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大監(jiān)督（項）：反映各級人大開展監(jiān)督工作的支出。
13.一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
14.一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大信訪工作（項）：反映各級人大處理來信來訪工作的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）