目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構設置、職責
北京市人民政府辦公廳是市政府工作機構，為正局級。北京市人民政府辦公廳主要職責包括：
1.協(xié)助市政府領導同志組織起草和審核以市政府、市政府辦公廳名義發(fā)布的公文。
2.研究區(qū)政府和市政府各部門以及其他機構請示（商洽）市政府的事項，提出審核意見，報請市政府領導同志審批。承辦國務院、國務院辦公廳文件。
3.負責市政府會議的會務組織工作。
4.負責市政府總值班工作，協(xié)助安排市政府領導同志參加重要政務活動。
5.負責督促檢查國務院規(guī)范性文件的執(zhí)行落實情況。負責市政府重大決策、重要部署、重要會議議定事項、規(guī)范性文件、領導同志批示指示和交辦事項的督促檢查、協(xié)調和反饋工作。
6.負責市級行政機關和區(qū)政府績效管理、績效考評工作。
7.負責為領導同志提供重要信息。
8.負責聯(lián)系人大、政協(xié)有關工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他工作。
共有25個內設機構，分別為辦公室、秘書一處至六處、機要保密處、值班一處、值班二處、會議處、信息一處、信息二處、聯(lián)絡處、調研處、決策督查處、專項督查一處、專項督查二處、績效管理辦公室、財務處、人事處、機關黨委、機關紀委、工會、離退休干部處；廳屬事業(yè)單位1個，為北京市人民政府辦公廳綜合事務中心。
下屬1個預算單位，為北京市人民政府辦公廳本級。
?。ǘ┤藛T構成情況
北京市人民政府辦公廳行政編制213人，實際207人；事業(yè)編制16人，實際15人；聘用人員0人。
離退休人員222人，其中：離休6人，退休216人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計13318.1萬元，比上年減少405.13萬元，下降2.95%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計13055.8萬元，比上年減少335.31萬元，下降2.5%。
1.財政撥款收入13055.8萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入13055.8萬元，占收入合計的100%。
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計12660.38萬元，比上年減少378.36萬元，下降2.90%，其中：基本支出10582.85萬元，占支出合計的83.59%；項目支出2077.53萬元，占支出合計的16.41%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計13318.1萬元，比上年減少405.13萬元，下降2.95%。主要原因：落實過“緊日子”的工作要求，提高財政資金使用效率，壓減一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出12660.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出10106.75萬元，占本年財政撥款支出79.83%；教育支出5.5萬元，占本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業(yè)支出1978.60萬元，占本年財政撥款支出15.63%；衛(wèi)生健康支出569.53萬元，占本年財政撥款支出4.50%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算10106.75萬元，比2023年度年初預算減少366.71萬元，下降3.5%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”2023年度決算9959.62萬元，比2023年年初預算減少513.84萬元，下降4.91%。主要原因：落實過“緊日子”的工作要求，壓減一般性支出。
“其他一般公共服務支出”2023年度決算147.13萬元，比2023年年初預算增加147.13萬元，增加100%。主要原因：按照實際工作需要，增加項目支出。
2、“教育支出”2023年度決算5.5萬元，比2023年年初預算減少16.11萬元，下降74.55%。其中：
“進修及培訓支出”2023年度決算5.5萬元，比2023年年初預算減少16.11萬元，下降74.55%。主要原因：落實過“緊日子”的工作要求，盡量在單位內部場所開展培訓，壓減培訓經費支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算1978.60萬元，比2023年年初預算減少19.30萬元，下降0.97%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算1978.60萬元，比2023年年初預算減少19.30萬元，下降0.97%，基本與年初持平。
4、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算569.53萬元，比2023年年初預算減少13.09萬元，下降2.25%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算569.53萬元，比2023年年初預算減少13.09萬元，下降2.25%，基本與年初持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10582.85萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數(shù)2.85萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算49.78萬元減少46.93萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)2.85萬元，比2023年度年初預算數(shù)30.78萬元減少27.93萬元。主要原因：落實過“緊日子”的工作要求，實際出國（境）工作安排少于計劃；2023年度因公出國（境）費用主要用于為深化京港、京澳全方位合作，服務首都高質量發(fā)展考察等方面，2023年度組織因公出國（境）團組1個、2人次，人均因公出國（境）費用1.42萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預算數(shù)19萬元減少19萬元。主要原因：落實過“緊日子”的工作要求，減少接待工作。
3.公務用車購置及運行維護費。本單位無此項經費。
二、機關運行經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計675.38萬元，比上年增加201.5萬元，增加原因：一是優(yōu)化公用經費支出安排，相關項目經費減少；二是差旅費等費用增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1518.6萬元，其中：政府采購貨物支出121.33萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出1397.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額511.86萬元，占政府采購支出總額的33.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額100.53萬元，占政府采購支出總額的6.61%。
四、國有資產占用情況
2023年度車輛0臺；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2023年度政府購買服務決算1453.26萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
11. 一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映其他一般公共服務支出。
12.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經費。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬費補助費。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門不涉及此部分內容。