目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)保障任務(wù)。其主要職責(zé)是：
?。?）負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和專門委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。
?。?）組織實(shí)施市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。
（3）組織委員視察和調(diào)研，就本市各項(xiàng)事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問題進(jìn)行研究；整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、提案、建議案等。
?。?）組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。
?。?）廣泛團(tuán)結(jié)本市各黨派、團(tuán)體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見和要求。
?。?）負(fù)責(zé)與全國(guó)政協(xié)、本市各區(qū)政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門的工作聯(lián)系。
（7）承辦全國(guó)政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.機(jī)構(gòu)情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)包含提案委員會(huì)、學(xué)習(xí)委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、科技委員會(huì)、人口資源環(huán)境和建設(shè)委員會(huì)、教衛(wèi)體和文化文史委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族和宗教委員會(huì)、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)、辦公廳、研究室、人事聯(lián)絡(luò)室、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢組共15個(gè)部門。2023年部門決算由北京市政協(xié)機(jī)關(guān)本級(jí)行政和本級(jí)事業(yè)組成。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制176人，實(shí)有人數(shù)160人；事業(yè)編制65人，實(shí)有人數(shù)54人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)16577.93萬(wàn)元，比上年增加801.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.08%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)16550.58萬(wàn)元，比上年增加803.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%。
1.財(cái)政撥款收入16549.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.99%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16549.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.99%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0.7萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)15797.57萬(wàn)元，比上年增加526.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.45%，其中：基本支出10308.99萬(wàn)元，占支出合計(jì)的65.26%；項(xiàng)目支出5488.58萬(wàn)元，占支出合計(jì)的34.74%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16549.88萬(wàn)元，比上年增加802.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%。主要原因：按照新一屆政協(xié)守正創(chuàng)新的工作要求，圍繞全市重點(diǎn)工作，積極搭建民主監(jiān)督和委員聯(lián)系界別群眾的平臺(tái)，充分發(fā)揮專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用而增加的相關(guān)投入。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15797.57萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出12705.97萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出80.43%；教育支出44.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.28%；文化旅游體育與傳媒支出117.96萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1870.23萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出11.84%；衛(wèi)生健康支出602.26萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.81%；其他支出456.91萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.89%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算12705.97萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加101.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.81%，其中：
“政協(xié)事務(wù)”（款）2023年度決算12705.97萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加101.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.81%?；境制健?/p>
2.“教育支出”(類)2023年度決算44.24萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少0.46萬(wàn)元，下降1.03%。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算44.24萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少0.46萬(wàn)元，下降1.03%，基本持平。
3.“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2023年度決算117.96萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加117.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
“文物”（款）2023年度決算117.96萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加117.96，增長(zhǎng)100%，主要原因年中開展中軸線核心遺產(chǎn)點(diǎn)社稷壇保養(yǎng)維護(hù)工作相應(yīng)增加支出。
4.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算1870.23萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加100.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.69%。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算1802.01萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加32.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.83%，基本持平。
“撫恤”（款）2023年度決算68.22萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加68.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是追加去世人員撫恤金。
5.“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算602.26萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少42.23萬(wàn)元，下降6.55%。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算602.26萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少42.23萬(wàn)元，下降6.55%，五險(xiǎn)一金基數(shù)調(diào)整，醫(yī)療支出相應(yīng)下降。
6.“其他支出”(類)2023年度決算456.91萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加456.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
“其他支出”（款）2023年度決算456.91萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加456.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是根據(jù)十四屆市政協(xié)重點(diǎn)工作安排，為加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，凝聚團(tuán)結(jié)奮進(jìn)共識(shí)，追加了市政協(xié)光輝歷程展項(xiàng)目資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10308.99萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門1個(gè)本級(jí)行政單位、1個(gè)本級(jí)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)87.51萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算150.1萬(wàn)元減少62.59萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)61.09萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)102.6萬(wàn)元，減少41.51萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)因公出國(guó)（境）相關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)。2023年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于深化我市與柬埔寨金邊市和老撾萬(wàn)象市友好城市交往、出席京港經(jīng)濟(jì)文化交流促進(jìn)會(huì)、出席26屆京港洽談會(huì)以及安卡拉建都100周年文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)驗(yàn)交流等方面，2023年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組6個(gè)、18人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用3.39萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)26.42萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)47.5萬(wàn)元，減少21.08萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待費(fèi)支出，2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待全國(guó)政協(xié)及省市政協(xié)在京調(diào)研和視察支出。公務(wù)接待51批次，公務(wù)接待1017人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2023年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排與支出，主要是公務(wù)車管理全部由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局負(fù)責(zé)。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)847.30萬(wàn)元，比上年增加49.02萬(wàn)元，增加主要原因是人員增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增長(zhǎng)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額2235.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.31萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出134.01萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2086.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1077.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的48.18%，其中：授予小微企業(yè)合同金額386.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的17.27%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算2762.54萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映政協(xié)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：反映政協(xié)召開政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）：反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：反映政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映政協(xié)事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
20.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反應(yīng)政協(xié)機(jī)關(guān)除上述以外的其他支出。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件2）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告（本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容）