目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2009〕93號(hào)）《關(guān)于同意調(diào)整北京市重大項(xiàng)目辦建設(shè)指揮部辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的函》（京編辦行〔2010〕112號(hào)）《關(guān)于同意調(diào)整充實(shí)市重大項(xiàng)目辦工作力量有關(guān)事項(xiàng)的函》（京編辦行〔2016〕89號(hào)）《關(guān)于同意調(diào)整市重大項(xiàng)目辦部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的函》（京編辦行〔2020〕167號(hào)）《關(guān)于調(diào)整市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委和市重大項(xiàng)目辦相關(guān)機(jī)構(gòu)職責(zé)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（京編辦復(fù)〔2022〕123號(hào)）和《關(guān)于精減市重大項(xiàng)目辦機(jī)關(guān)行政編制的通知》（京編辦發(fā)〔2023〕108號(hào)），設(shè)立北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市重大項(xiàng)目辦），市重大項(xiàng)目辦為正局級(jí)行政機(jī)構(gòu)，下設(shè)秘書(shū)行政處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)一處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)二處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)三處、鐵路工程建設(shè)協(xié)調(diào)處、市政設(shè)施處、安全質(zhì)量處、建設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)處、專(zhuān)項(xiàng)工程綜合處、專(zhuān)項(xiàng)工程征收協(xié)調(diào)處、專(zhuān)項(xiàng)工程建設(shè)協(xié)調(diào)處、財(cái)務(wù)預(yù)算處、人事處、機(jī)關(guān)黨委14個(gè)處室。主要職責(zé)是：
1.組織編制本市城市軌道交通工程項(xiàng)目和市政府交辦工程項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)重大項(xiàng)目)建設(shè)總體計(jì)劃，并督促檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。
2.協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和單位推進(jìn)重大項(xiàng)目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作；協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門(mén)按總體計(jì)劃要求在項(xiàng)目建設(shè)各階段加快辦理各項(xiàng)行政審批手續(xù)。
3.協(xié)調(diào)、解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的重大問(wèn)題；協(xié)調(diào)落實(shí)工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求；承擔(dān)為建設(shè)單位及各參建單位服務(wù)的職責(zé)。
4.協(xié)調(diào)市政府主管部門(mén)監(jiān)督重大項(xiàng)目建設(shè)各方貫徹落實(shí)有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標(biāo)與采購(gòu)、合同履行等方面法律法規(guī)，落實(shí)“陽(yáng)光工程”的各項(xiàng)要求；參與重大項(xiàng)目建設(shè)工程事故應(yīng)急工作。
5.參與重大項(xiàng)目年度資金使用計(jì)劃的編制，協(xié)調(diào)、落實(shí)資金計(jì)劃的執(zhí)行。
6.組織推動(dòng)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項(xiàng)目建設(shè)中的應(yīng)用。
7.組織協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算和決算工作。
8.負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)和管理工作。
9.受委托負(fù)責(zé)中央單位在京重要建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施。
10.承擔(dān)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
12.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本市開(kāi)工后鐵路工程項(xiàng)目的建設(shè)工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)國(guó)家鐵路工程項(xiàng)目的征地、拆遷工作，配合推進(jìn)城際鐵路和市郊鐵路工程項(xiàng)目的征地、拆遷工作；協(xié)調(diào)解決在建鐵路工程市政管網(wǎng)接引等相關(guān)問(wèn)題；協(xié)調(diào)推進(jìn)鐵路車(chē)站、城市軌道交通車(chē)站一體化項(xiàng)目建設(shè)工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
市重大項(xiàng)目辦行政編制99人，實(shí)有人數(shù)77人，退休人員19人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)42425.06萬(wàn)元，比上年增加23598.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)125.35%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)35385.06萬(wàn)元，比上年增加16616.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.53%。
1.財(cái)政撥款收入5433.84萬(wàn)元，占收入合計(jì)的15.36%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5433.84萬(wàn)元，占收入合計(jì)的15.35%；
2.其他收入29951.22萬(wàn)元，占收入合計(jì)的84.64%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)42315.95萬(wàn)元，比上年增加30646.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)262.63%，其中：基本支出3454.27萬(wàn)元，占支出合計(jì)的8.16%；項(xiàng)目支出38861.68萬(wàn)元，占支出合計(jì)的91.83%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12473.84萬(wàn)元，比上年增加1442.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.08%。主要原因：2023年，市重大項(xiàng)目辦完成了國(guó)會(huì)二期應(yīng)急方艙醫(yī)院建設(shè)任務(wù)，經(jīng)評(píng)審應(yīng)急方艙醫(yī)院建設(shè)結(jié)算資金為1632.80萬(wàn)元，造成2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12364.73萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出（205類(lèi)）1.69萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）414.63萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的3.35%；衛(wèi)生健康支出（210類(lèi)）8886.07萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的71.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類(lèi)）3062.34萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的24.77%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（205類(lèi)），2023年度決算1.69萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少12.56萬(wàn)元，下降88.14%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（20508款，下同），2023年度決算1.69萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少12.56萬(wàn)元，下降88.14%。主要原因：一是市重大項(xiàng)目辦認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神，加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)費(fèi)支出的管理，培訓(xùn)費(fèi)支出嚴(yán)格按照年初培訓(xùn)計(jì)劃及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支出；二是落實(shí)勤儉節(jié)約要求，壓減了一般性支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(208類(lèi))，2023年度決算414.63萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少67.77萬(wàn)元，下降14.05%。其中：
?。?）“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（20805款），2023年度決算389.98萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少64.85萬(wàn)元，下降14.26%。主要原因：2023年市重大項(xiàng)目辦新增工作任務(wù)，年度內(nèi)預(yù)計(jì)新增的12人沒(méi)有到位，造成養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出同比年初預(yù)算有所減少。
（2）“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”（20899款），2023年度決算24.66萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少2.91萬(wàn)元，下降10.55%。主要原因：根據(jù)殘疾人保障金政策，殘保金繳費(fèi)額按照上報(bào)金額的90%征收，因此殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)支出減少。
3、“衛(wèi)生健康支出”(210類(lèi))，2023年度決算8886.07萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加1607.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.08%。其中：
?。?）“公共衛(wèi)生”(21004類(lèi))，2023年度決算8672.80萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加1632.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.19%。主要原因：2023年3月，根據(jù)國(guó)會(huì)二期應(yīng)急方艙醫(yī)院結(jié)算評(píng)審結(jié)果，對(duì)國(guó)會(huì)二期應(yīng)急方艙醫(yī)院改造及開(kāi)辦費(fèi)進(jìn)行結(jié)算。
（2）“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(21011類(lèi))，2023年度決算213.27萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少25.58萬(wàn)元，下降10.71%。主要原因：2023年市重大項(xiàng)目辦新增工作任務(wù)，年度內(nèi)預(yù)計(jì)新增的12人沒(méi)有到位，造成醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出同比年初預(yù)算有所減少。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(212類(lèi))，2023年度決算3062.34萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少206.99萬(wàn)元，下降6.33%。其中：
?。?）“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（21201款），2023年度決算2968.77萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少186.56萬(wàn)元，下降5.91%。主要原因：一是加強(qiáng)年初預(yù)算編報(bào)的科學(xué)性，年初預(yù)算安排較為合理；二是加強(qiáng)年中預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和管理，全年預(yù)算執(zhí)行情況較好，決算支出與年初預(yù)算基本一致。
?。?）“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（21299款），2023年度決算93.56萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少20.44萬(wàn)元，下降17.93%。主要原因：落實(shí)“政府部門(mén)帶頭‘過(guò)緊日子’”要求，壓減公車(chē)運(yùn)維費(fèi)等一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3454.27萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
市重大項(xiàng)目辦“三公”經(jīng)費(fèi)只包括本級(jí)，無(wú)下屬二級(jí)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.51萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算27.17萬(wàn)元減少22.66萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)11.17萬(wàn)元減少11.17萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減因公出國(guó)（境）一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元一致。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)4.51萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)16.00萬(wàn)元減少11.49萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)4.51萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)16.00萬(wàn)元減少11.49萬(wàn)元，主要原因：市重大項(xiàng)目辦加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)格履行公車(chē)出行報(bào)批、使用、登記制度，嚴(yán)控行政經(jīng)費(fèi)支出，打造節(jié)約型政府。2023年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油1.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.66萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.28萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車(chē)保有量10輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.45萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)215.32萬(wàn)元，比上年增加14.19萬(wàn)元，增加原因：2023年，市重大項(xiàng)目辦根據(jù)年度工作計(jì)劃和任務(wù)安排，增加了異地調(diào)研學(xué)習(xí)批次，2023年差旅費(fèi)支出13.80萬(wàn)元，較2022年1.69萬(wàn)元增加12.11萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額6.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出6.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的55.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的19.56%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。截至12月31日，市重大項(xiàng)目辦共有車(chē)輛10臺(tái)，共計(jì)173.61萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算147.87萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）