目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　根據(jù)《中共北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于變更北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)名稱有關(guān)事宜的批示》（京編委〔2021〕145號(hào)）、《關(guān)于北京青海玉樹指揮部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整及專職干部任職建議的請(qǐng)示》（京青指〔2021〕11號(hào)）文件精神，設(shè)立北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部，內(nèi)設(shè)五個(gè)職能部室，分別為：辦公室、黨群工作部、審計(jì)和監(jiān)督部、項(xiàng)目管理部和財(cái)務(wù)部。北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部（本級(jí)），無下屬單位。

　　2.職責(zé)。

　　北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部是北京支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)，屬于行政單位，主要職責(zé)：在市委、市政府及北京支援合作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施支援合作工作任務(wù)，支持受援地鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　行政編制42人，實(shí)有人數(shù)42人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)1497.14萬元，比上年增加216.83萬元，增長16.94%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2023年度本年收入合計(jì)1139.3萬元，比上年減少12.46萬元，下降1.08%。

　　1.財(cái)政撥款收入1011.82萬元，占收入合計(jì)的88.81%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1011.82萬元，占收入合計(jì)的88.81%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　6.其他收入127.48萬元，占收入合計(jì)的11.19%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2023年度本年支出合計(jì)1316.35萬元，比上年增加483.44萬元，增長58.04%，其中：基本支出187.39萬元，占支出合計(jì)的14.24%；項(xiàng)目支出1128.96萬元，占支出合計(jì)的85.76%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1237.8萬元，比上年增加272.09萬元，增長28.18%。主要原因：2022年按結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目在2023年度支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1208.55萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1198.55萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.17%；教育支出10萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.83%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算1198.55萬元，比2023年度年初預(yù)算增加196.73萬元，增長19.64%。其中：

　　“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款）2023年度決算1198.55萬元，比2023年度年初預(yù)算增加196.73萬元，增長19.64%。主要原因：2022年財(cái)政撥款項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到2023年支出。

　　2.“教育支出”（類）2023年度決算10.00萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算10.00萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本部門無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門無此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出187.39萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)11.67萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算12.2萬元減少0.53萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。2023年組織因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.2萬元增減少0.2萬元。主要原因：厲行節(jié)約，落實(shí)過緊日子要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)11.67萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)12.00萬元減少0.33萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0.00萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)11.67萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)12.00萬元減少0.33萬元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行成本。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.80萬元，公務(wù)用車維修2.04萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.94萬元，公務(wù)用車其他支出0.89萬元。2023年度公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.92萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)186.84萬元，比上年增加100.75萬元，增加原因：一是北京援青干部人才周轉(zhuǎn)房年久失修，維修支出增加；二是為確保北京援青干部人才在高原的身體健康，北京援青指揮部更新大型制氧設(shè)備后用電成本增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額122.46萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出122.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額122.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額122.46萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)145萬元。截至12月31日，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部部門共有車輛4臺(tái)，共計(jì)220.48萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)145.00萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2023年度政府購買服務(wù)決算173.13萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）其他公共服務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件2。

　　二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件2。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　項(xiàng)目支出績效自評(píng)表見附件2。

　　四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告

　　本部門不涉及。