目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市第三中級(jí)人民法院設(shè)有立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第六庭、行政審判庭（賠償辦公室）、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭、執(zhí)行局，分別負(fù)責(zé)立案審查，審理刑事、民事、商事、行政一審、二審和審判監(jiān)督案件，執(zhí)行本院作為一審法院做出的生效法律文書及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書。設(shè)有政治部、辦公室、研究室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、監(jiān)察室、法警支隊(duì)，分別負(fù)責(zé)隊(duì)伍建設(shè)、行政辦公、調(diào)查研究、審判管理、訴訟服務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、警務(wù)保障等事務(wù)。本部門下屬預(yù)算單位1個(gè)，為北京市第三中級(jí)人民法院本級(jí)。
北京市第三中級(jí)人民法院審理北京市朝陽(yáng)區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、密云縣六個(gè)區(qū)縣內(nèi)法律規(guī)定由中級(jí)人民法院管轄的刑事、民事、商事、行政第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴案件和同級(jí)檢察機(jī)關(guān)提出的抗訴案件；受理不服轄區(qū)內(nèi)基層人民法院和本院生效判決、裁定的各類申訴、申請(qǐng)?jiān)賹彴讣?，?duì)其中確有錯(cuò)誤并已發(fā)生法律效力的判決、裁定，提審或指令下級(jí)人民法院再審；監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)基層人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國(guó)家賠償；針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議等。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制482人，實(shí)有人數(shù)446人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)40850.13萬(wàn)元，比上年減少807.79萬(wàn)元，下降1.94%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)40847.13萬(wàn)元，比上年減少810.79萬(wàn)元，下降1.95%。
1.財(cái)政撥款收入40845.63萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.9963%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入40845.63萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.9963%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入1.50萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.0037%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)40180.59萬(wàn)元，比上年減少539.98萬(wàn)元，下降1.33%，其中：基本支出24857.30萬(wàn)元，占支出合計(jì)的61.86%；項(xiàng)目支出15323.29萬(wàn)元，占支出合計(jì)的38.14%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)40845.63萬(wàn)元，比上年減少809.29萬(wàn)元，下降1.94%。主要原因：據(jù)年度工作安排，上年開(kāi)展的部分部門項(xiàng)目不再實(shí)施，本年減少了項(xiàng)目數(shù)量及經(jīng)費(fèi)規(guī)模。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40177.59萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：“公共安全支出”36856.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出91.74%；“教育支出”30.91萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.08%；“社會(huì)保障和就業(yè)支出”1863.89萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.64%；“衛(wèi)生健康支出”1425.87萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.55%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2023年度決算支出數(shù)36856.92萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少1122.19萬(wàn)元，下降2.95%。其中：
“法院”2023年度決算支出數(shù)36856.92萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少1122.19萬(wàn)元，下降2.95%。主要原因：年度內(nèi)相關(guān)工作計(jì)劃有調(diào)整，為提高資金使用效益，避免發(fā)生資金閑置情況，壓減了相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”2023年度決算支出數(shù)30.91萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平,其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2023年度決算支出數(shù)30.91萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2023年度決算支出數(shù)1863.89萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加40.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.23%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算支出數(shù)1863.89萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加60.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.37%。主要原因是：本年度我院人員職級(jí)薪資調(diào)整導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi)計(jì)算基數(shù)增加，相應(yīng)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加。
“撫恤”2023年度決算支出數(shù)0萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少20萬(wàn)元，降低100%。主要原因是：本年度無(wú)犧牲病故人員。
4、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算支出數(shù)1425.86萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少86.28萬(wàn)元，降低5.71%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算支出數(shù)1425.86萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少86.28萬(wàn)元，降低5.71%。主要原因是：本年度我院實(shí)有人數(shù)較預(yù)算人數(shù)減少，相應(yīng)衛(wèi)生健康支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2023年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出24857.30萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)181.69萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算285.88萬(wàn)元減少104.19萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。本部門無(wú)此項(xiàng)支出，主要原因是全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.12萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)9.12萬(wàn)元減少9.00萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格控制接待規(guī)模，減少接待費(fèi)開(kāi)支。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)司法交流活動(dòng)，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來(lái)訪的接待等。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待10人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)181.57萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)276.76萬(wàn)元減少95.19萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)115.97萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)115.97萬(wàn)元持平。主要原因：按照政府過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)控公務(wù)用車購(gòu)置支出。2023年度購(gòu)置（更新）3輛，車均購(gòu)置費(fèi)38.66萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)65.60萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)160.78萬(wàn)元減少95.19萬(wàn)元，主要原因：我院由專人進(jìn)行車輛管理，按照本市相關(guān)要求，嚴(yán)格車輛派遣手續(xù)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較全年預(yù)算數(shù)有所減少。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油26.01萬(wàn)元，公務(wù)用車維修20.57萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.74萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出4.27萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量69輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.95萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3568.75萬(wàn)元，比上年增加257.02萬(wàn)元，增加原因：本年度實(shí)有人數(shù)較去年有所增加，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額703.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出94.97萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出608.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額198.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的28.20%，其中：授予小微企業(yè)合同金額198.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的28.20%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛3臺(tái)，共計(jì)115.97萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元。截至12月31日，北京市第三中級(jí)人民法院（本級(jí)）共有車輛69臺(tái)，共計(jì)1466.65萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)128.00萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算1725.76萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理支出。
11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件2。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
北京市第三中級(jí)人民法院無(wú)中央轉(zhuǎn)移支付資金。