目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)。通過(guò)審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無(wú)罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
北京市通州區(qū)人民法院下設(shè)17個(gè)職能部門，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。包括立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭（家事審判庭）、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、宋莊人民法庭、漷縣人民法庭、張家灣人民法庭、臺(tái)湖人民法庭（環(huán)境資源法庭）、馬駒橋人民法庭、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市通州區(qū)人民法院行政編制351人，實(shí)有人數(shù)331人；事業(yè)編制16人，實(shí)有人數(shù)16人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)28973.99萬(wàn)元，比上年減少2211.36萬(wàn)元，下降7.09%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)27357.21萬(wàn)元，比上年減少654.69萬(wàn)元，下降2.34%。
1.財(cái)政撥款收入25741.48萬(wàn)元，占收入合計(jì)的94.09%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25741.48萬(wàn)元，占收入合計(jì)的94.09%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入1615.73萬(wàn)元，占收入合計(jì)的5.91%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)28238.26萬(wàn)元，比上年減少1269.37萬(wàn)元，下降4.3%，其中：基本支出19583.88萬(wàn)元，占支出合計(jì)的69.35%；項(xiàng)目支出8654.38萬(wàn)元，占支出合計(jì)的30.65%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)26778.03萬(wàn)元，比上年減少1867.67萬(wàn)元，下降6.52%。主要原因：一是2023年我院減少信息化建設(shè)項(xiàng)目，二是我院法庭建設(shè)項(xiàng)目接近尾聲，支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26512.73萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出22689.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.58%；教育支出2.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1337.49萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.04%；衛(wèi)生健康支出1059.39萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1424.35萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.37%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2023年度決算22689.25萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加186.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.83%。其中：
“法院”2023年度決算22689.25萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加186.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.83%。主要原因：年中追加統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費(fèi)和馬駒橋人民法庭開(kāi)辦費(fèi)。
2、“教育支出”2023年度決算2.25萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2023年度決算2.25萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2023年度決算1337.49萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少11.14萬(wàn)元，下降0.83%。
其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算1267.7萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加9.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.72%。主要原因：年中追加離退休人員經(jīng)費(fèi)。
“撫恤”2023年度決算69.79萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少20.21萬(wàn)元，下降22.46%。主要原因：按照實(shí)際情況發(fā)放相關(guān)費(fèi)用。
4、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算1059.39萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少40萬(wàn)元，下降3.64%。其中：
“行政單位事業(yè)醫(yī)療”2023年度決算1059.39萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少40萬(wàn)元，下降3.64%。主要原因：按照實(shí)際情況發(fā)放相關(guān)費(fèi)用。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2023年度決算1424.35萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加811.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.23%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2023年度決算1424.35萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加811.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.23%。主要原因：宋莊法庭、張家灣法庭、馬駒橋法庭新建工程按照項(xiàng)目進(jìn)度支付經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出19583.88萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)68.38萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算107.75萬(wàn)元減少39.37萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年無(wú)此項(xiàng)支出，年初也未安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用安排在市高法本級(jí)統(tǒng)一管理。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.93萬(wàn)元減少0.93萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)68.38萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)106.82萬(wàn)元減少38.44萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)68.38萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)106.82萬(wàn)元減少38.44萬(wàn)元，主要原因：進(jìn)一步強(qiáng)化車輛運(yùn)行維護(hù)預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，嚴(yán)控用油、加強(qiáng)保養(yǎng)，保證老舊執(zhí)勤執(zhí)法車輛的維護(hù)及保養(yǎng)，確保審判用車行駛安全。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油36萬(wàn)元，公務(wù)用車維修18.08萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.46萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出4.84萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量37輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.85萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2781.39萬(wàn)元，比上年增加303.44萬(wàn)元，增加原因：案件量增長(zhǎng)人員增多，相應(yīng)日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額3353.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出191.46萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3162.04萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2778.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的82.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2738.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的81.67%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，北京市通州區(qū)人民法院（本級(jí)）共有車輛37臺(tái)，共計(jì)717.98萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)111.5萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算1876.18萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。
11.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、案件審判、案件執(zhí)行、“兩庭”建設(shè)、事業(yè)運(yùn)行等項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。
12.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。
13.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士表?yè)P(yáng)金。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
20.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件2。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開(kāi)。