目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市思想政治工作研究會(huì)（北京市基層文化建設(shè)研究會(huì)）是組織和推動(dòng)基層單位與理論工作者開展思想政治工作應(yīng)用研究和理論研究、開展基層文化建設(shè)活動(dòng)的群眾團(tuán)體。1989年由市委常委會(huì)決定成立。2002年由市編辦下達(dá)“三定方案”，明確職責(zé)、機(jī)構(gòu)等。機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理，使用行政編制，簡稱市政研會(huì)。內(nèi)設(shè)2個(gè)處室，分別為辦公室和研究部；下屬2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位分別為：北京市思想政治工作研究會(huì)（本級(jí)）、北京市思想政治工作研究會(huì)基層思想政治工作研究所（公益一類事業(yè)單位）。部門主要職責(zé)；

　　1、組織和推動(dòng)基層單位與理論工作者開展調(diào)查研究，向市委及有關(guān)部門反映干部、群眾的思想動(dòng)態(tài)，提出意見和建議。

　　2、根據(jù)黨的中心任務(wù)和實(shí)際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設(shè)的應(yīng)用理論研究與基礎(chǔ)理論研究；組織開展思想政治工作經(jīng)驗(yàn)交流和相關(guān)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。

　　3、配合有關(guān)部門（市委宣傳部），具體承辦北京市思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀工作者的評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)工作，以市委名義進(jìn)行表彰（北京市委常設(shè)的市級(jí)表彰項(xiàng)目，每兩年一屆）。評(píng)選和表彰優(yōu)秀思想政治工作和基層文化建設(shè)研究成果。

　　4、配合有關(guān)部門調(diào)查研究加強(qiáng)政工隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)問題，參與組織政工干部的培訓(xùn)，開展基層思想政治工作調(diào)研。

　　5、協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所主管的社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　6、完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制20人，實(shí)有人18人；事業(yè)編制8人，實(shí)有人數(shù)4人；其他聘用人員-勞務(wù)派遣用工1人；離退休人員18人，其中：退休18人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)1594.38萬元，比上年增加16.78萬元，增長1.06%。

　　（一）收入決算說明

　　2023年度本年收入合計(jì)1589.14萬元，比上年增加16.89萬元，增長1.07%。

　　1.財(cái)政撥款收入1589.14萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1589.14萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。

圖1：收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2023年度本年支出合計(jì)1356.26萬元，比上年增加85.39萬元，增長6.72%，其中：基本支出1011.63萬元，占支出合計(jì)的74.58%；項(xiàng)目支出344.63萬元，占支出合計(jì)的25.41%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1594.38萬元，比上年增加16.78萬元，增長1.06%。主要原因：根據(jù)工作需要，增加課題類等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1356.26萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1318.2萬元，占本年財(cái)政撥款支出97.19%；教育支出37.15萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.91萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算1318.2萬元，比2023年度年初預(yù)算減少164.31萬元，下降11.23%。其中：

　　“群眾團(tuán)體事務(wù)”（款）2023年度決算1318.2萬元，比2023年度年初預(yù)算減少164.31萬元，下降11.23%，主要原因：由于工作計(jì)劃調(diào)整，市政研會(huì)會(huì)員服務(wù)管理活動(dòng)、培訓(xùn)類項(xiàng)目等項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低。

　　2、“教育支出”(類)2023年度決算37.15萬元，比2023年度年初預(yù)算減少5.25萬元，下降12.38%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算37.15萬元，比2023年度年初預(yù)算減少5.25萬元，下降12.38%。主要原因：按照過緊日子要求，減少培訓(xùn)類經(jīng)費(fèi)開支。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算0.91萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.57萬元，下降38.51%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算0.91萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.57萬元，下降38.51%。主要原因：按照過緊日子要求，減少退休服務(wù)經(jīng)費(fèi)開支。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1011.63萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.03萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4.22萬元減少2.18萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.48萬元減少0.48萬元。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)2.03萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.75萬元減少1.72萬元。

　　其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)2.03萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.75萬元減少1.72萬元，主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，減少三公經(jīng)費(fèi)開支。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.95萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.49萬元，公務(wù)用車其他支出0.59萬元。2023年度公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.68萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)95.8萬元，比上年增加23.43萬元，增加原因：由于辦公樓基礎(chǔ)設(shè)施老舊，物業(yè)維修等費(fèi)用有所增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額58.88萬元，其中：政府采購貨物支出5.83萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出53.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額41.14萬元，占政府采購支出總額的69.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.14萬元，占政府采購支出總額的69.86%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，本單位共有車輛3臺(tái)，共計(jì)48.76萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2023年度政府購買服務(wù)決算105.66萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目名詞解釋：一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位人員和公用支出、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)開展各類項(xiàng)目支出;教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)開展培訓(xùn)類項(xiàng)目支出;社會(huì)保證和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位退休人員公用支出。

第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）

　　二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（詳見附件2）