目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院為財政補助事業(yè)單位(公益一類)，本部門職責(zé)如下：
(1)承擔(dān)本市礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、專項防治及地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、監(jiān)測等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)本市礦業(yè)開發(fā)和重大工程建設(shè)項目前期地質(zhì)勘查工作。
(2)負(fù)責(zé)引進(jìn)并推廣地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)勘查的新技術(shù)、新方法、新工藝；組織本市礦產(chǎn)勘查方面的科學(xué)研究和技術(shù)攻關(guān)工作。
(3)參與本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測工作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究工作；負(fù)責(zé)本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)和資料的匯總、分析和上報工作。
(4)承擔(dān)本市地下水資源勘查、評價、監(jiān)測、分析等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)地下水人工排水和回灌的技術(shù)性工作。
(5)負(fù)責(zé)所屬地質(zhì)隊伍的管理及國有資產(chǎn)的保值增值；負(fù)責(zé)地勘費和專項資金的使用和管理。
(6)承擔(dān)北京地區(qū)地質(zhì)行業(yè)特種職業(yè)技能的認(rèn)定工作。
(7)負(fù)責(zé)本市地質(zhì)勘查、礦業(yè)開發(fā)方面的對外技術(shù)交流與合作。
(8)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(京編辦發(fā)〔2019〕10號)，北京地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院，負(fù)責(zé)管理本市地質(zhì)勘查工作。根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于市規(guī)劃自然資源系統(tǒng)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》(京編委〔2021〕123號)，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬的北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院信息中心和北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院綜合服務(wù)中心調(diào)整為其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院內(nèi)設(shè)12個職能處室和機(jī)關(guān)黨委(宣傳處、團(tuán)委)、工會等，分別為辦公室(研究室)、人事處、計劃財務(wù)處、綜合業(yè)務(wù)處、地質(zhì)勘查處、能源地質(zhì)處、水文地質(zhì)處、地質(zhì)環(huán)境處、工程技術(shù)處、安全生產(chǎn)處、資產(chǎn)管理處、離退休工作處及機(jī)關(guān)黨委(宣傳處、團(tuán)委)、工會等。
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院下屬8個預(yù)算單位，全部為財政補助事業(yè)單位。其中公益一類事業(yè)單位4個，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院本級、北京市地質(zhì)調(diào)查研究所、北京市地質(zhì)災(zāi)害防治研究所和北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測所；公益二類事業(yè)單位4個，分別為北京市礦產(chǎn)地質(zhì)研究所、北京市工程地質(zhì)研究所、北京市生態(tài)地質(zhì)研究所和北京市地?zé)嵴{(diào)查研究所。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制1525人，實有人數(shù)1267人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)54人。
離退休人員2119人，其中：離休14人，退休2105人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算79007.48萬元，比2021年76518.42萬元增加2489.06萬元，增長3.25%。其中：本年財政撥款收入60020.49萬元,比2021年57248.54萬元增加2771.95萬元，增加原因：主要是增加公益性地質(zhì)項目等；本年其他資金收入14861.26萬元,比2021年16648.57萬元減少1787.31萬元，減少原因：主要是受地質(zhì)市場影響收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4125.73萬元,比2021年2621.31萬元增加1504.42萬元，增加原因：基本建設(shè)項目結(jié)轉(zhuǎn)和加快消化非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算79007.48萬元，比2021年76518.42萬元增加2489.06萬元，增長3.25%。
基本支出預(yù)算50829.13萬元，占總支出預(yù)算64.33%，比2021年52269.70萬元減少1440.57萬元，下降2.76%，減少原因：主要是編制內(nèi)在職人數(shù)減少和上年離退休去世人員增多， 2022年人員經(jīng)費有所減少。項目支出預(yù)算28178.35萬元，比2021年24248.72萬元增加3929.63萬元，增長16.21%，增加原因：增加公益性地質(zhì)項目等。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出方向主要為自然資源調(diào)查與確權(quán)登記、地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查、城市建設(shè)支出等。主要項目包括北京市地下水監(jiān)測網(wǎng)運行、北京市地面沉降監(jiān)測系統(tǒng)運行、北京市礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)運行維護(hù)、北京市土地質(zhì)量生態(tài)地球化學(xué)監(jiān)測網(wǎng)運行、自然資源部淺層地?zé)崮苤攸c實驗室建設(shè)、北京自貿(mào)試驗區(qū)(經(jīng)開區(qū))深層地?zé)豳Y源勘查評價等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括5個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算112.23萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加48.39萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)22.40萬元，與2021年持平；2022年因公出國(境)費用主要用于本部門地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測、城市地質(zhì)安全保障新技術(shù)合作洽談等方面。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)1.10萬元，與2021年持平。2022年公務(wù)接待費主要用于日常公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2022年預(yù)算數(shù)88.73萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)54.39萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元增加54.39萬元，主要原因：2006年購置的兩輛地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急搶險機(jī)動車，因故障頻發(fā)已不能繼續(xù)使用，不符合車輛年檢要求，需更新購置；公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年預(yù)算數(shù)34.34萬元，其中：公務(wù)用車燃油11.40萬元，公務(wù)用車維修8.87萬元，公務(wù)用車保險8.89萬元，其他支出5.18萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年比2021年預(yù)算數(shù)40.34萬元減少6萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院政府采購預(yù)算總額7031.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1640.66萬元，政府采購工程預(yù)算160.35萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5230.74萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目61個，占本部門本年預(yù)算項目61個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算27265.92萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院共有車輛95臺，共計1918.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備59臺(套)，共計5309.60萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備16臺(套)、共計2995.57萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
自然資源調(diào)查與確權(quán)登記：反映自然資源部門用于自然資源調(diào)查監(jiān)測評價，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表