目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司是市屬?lài)?guó)有大型獨(dú)資文化企業(yè)，組建于2009年5月，肩負(fù)著整合資源，打造國(guó)有骨干文化企業(yè)，服務(wù)北京全國(guó)文化中心建設(shè)，發(fā)揮文化體制改革示范引領(lǐng)作用的重要使命。集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額均在全國(guó)省級(jí)演藝企業(yè)名列前茅，是全國(guó)文化體制改革的一面旗幟。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
集團(tuán)旗下?lián)碛兄袊?guó)雜技團(tuán)、中國(guó)評(píng)劇院、中國(guó)木偶藝術(shù)劇院、北京歌劇舞劇院、北京兒童藝術(shù)劇院、北京曲藝團(tuán)、北京民族樂(lè)團(tuán)、北京市河北梆子劇團(tuán)、北京市曲劇團(tuán)等9家文藝院團(tuán)，以及北京市電影公司、國(guó)家體育館，以及音像公司、傳媒公司、藝發(fā)公司、舞美公司、體育公司、軍藝英華公司和影和廣告、電影器材、新影聯(lián)(票務(wù))、京演(香港)公司等27家企業(yè)及北京市雜技學(xué)校1家事業(yè)單位。集團(tuán)內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)等部門(mén)14個(gè)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制160人，實(shí)有人數(shù)106人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)23人。離退休人員292人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算37304.9萬(wàn)元，比2021年39257.12萬(wàn)元減少1952.22萬(wàn)元，減少5%。其中：本年財(cái)政撥款收入31402.28萬(wàn)元，比2021年34655.89萬(wàn)元減少3253.61萬(wàn)元，減少原因主要為2021年有第六屆全國(guó)少數(shù)民族文藝會(huì)演等一次性項(xiàng)目財(cái)政撥款；本年其他資金收入432.73萬(wàn)元,比2021年671.80萬(wàn)元減少239.07萬(wàn)元，主要原因是受疫情影響單位經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金5469.89萬(wàn)元比2021年3929.43萬(wàn)元增加1540.46萬(wàn)元，增加原因?yàn)榘凑展ぷ鬟M(jìn)度，2021年中追加項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至2022年使用。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算37304.90萬(wàn)元，比2021年39257.12萬(wàn)元減少1952.22萬(wàn)元，減少5%。其中，基本支出預(yù)算5647.90萬(wàn)元，占總支出預(yù)算15.14%，比2021年5737.14萬(wàn)元減少89.24萬(wàn)元，下降1.56%，減少原因?yàn)槁鋵?shí)政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格控制基本支出預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算31657萬(wàn)元，比2021年33286.07萬(wàn)元減少1629.07萬(wàn)元，減少原因主要為2021年有第六屆全國(guó)少數(shù)民族文藝會(huì)演等一次性項(xiàng)目支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要支持方向?yàn)橹С指闹圃簣F(tuán)發(fā)展、北京市雜技學(xué)校專(zhuān)業(yè)教育教學(xué)項(xiàng)目支出、北京市雜技學(xué)校教學(xué)設(shè)施維修支出等機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)支出。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算10萬(wàn)元，與2021年持平。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本部門(mén)2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。本部門(mén)2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油5.30萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.70萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.70萬(wàn)元，其他支出1.30萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購(gòu)預(yù)算總額618.49萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算49.36萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算134.43萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算434.7萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算26295.47萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司共有車(chē)輛15臺(tái)，共計(jì)454.53萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)(套)、共計(jì)508.63萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備7臺(tái)(套)、共計(jì)1217.09萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年單位預(yù)算報(bào)表