目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
根據(jù)《中央編辦關(guān)于設(shè)立北京世界園藝博覽會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)局的批復(fù)》(中央編辦復(fù)字〔2014〕2號(hào))和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于設(shè)立北京世界園藝博覽會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)局的通知》(京政辦發(fā)〔2014〕15號(hào))，設(shè)立北京世界園藝博覽會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)局(簡稱世園局)。根據(jù)市編辦批復(fù)，世園局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個(gè)，分別為辦公室、綜合計(jì)劃部、法律事務(wù)部、總體規(guī)劃部、工程部、園藝部、宣傳策劃部、市場開發(fā)部、人力資源部、招展一部、招展二部、禮賓接待服務(wù)部、運(yùn)行管理部、交通與安全保障部、游客服務(wù)與票務(wù)管理部、志愿者管理部、信息化部、大型活動(dòng)部、黨群工作部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部。根據(jù)市委組織部批復(fù)成立了機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委。
世園局主要部門職責(zé)是根據(jù)執(zhí)委會(huì)和市政府授權(quán)，承擔(dān)2019年中國北京世界園藝博覽會(huì)(簡稱世園會(huì))籌備和舉辦過程中的日常工作。具體負(fù)責(zé)世園會(huì)相關(guān)法律事務(wù)；組織研究世園會(huì)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響等問題，提出政策性建議；負(fù)責(zé)世園會(huì)園區(qū)規(guī)劃、建設(shè)的組織協(xié)調(diào)及運(yùn)營管理工作；負(fù)責(zé)世園會(huì)相關(guān)重大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)的協(xié)調(diào)推動(dòng)工作；組織開展招商、招展，宣傳推介及公眾宣傳工作；負(fù)責(zé)世園會(huì)相關(guān)市場開發(fā)的組織管理與協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)與國際展覽局、國際園藝生產(chǎn)者協(xié)會(huì)及世園會(huì)組織委員會(huì)聯(lián)絡(luò)小組辦公室、世園會(huì)執(zhí)委會(huì)專項(xiàng)工作組、延慶縣籌備領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；督促落實(shí)組委會(huì)議定事項(xiàng)，承擔(dān)執(zhí)委會(huì)日常工作。
世園局是2019年中國北京世界園藝博覽會(huì)執(zhí)行委員會(huì)(簡稱執(zhí)委會(huì))的辦事機(jī)構(gòu)，為獨(dú)立事業(yè)法人(臨時(shí)機(jī)構(gòu))。事業(yè)編制200人，全部為借調(diào)人員。世園會(huì)會(huì)后，所有借調(diào)人員均已回到原崗位工作。世園局續(xù)存期間的未結(jié)事項(xiàng)，由部分返崗人員代管。
市委、市政府高度重視世園會(huì)收尾和后續(xù)利用工作，在市政府世園會(huì)交接工作專班進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度下，世園局于2020年6月30日完成了世園會(huì)政府投資的基本建設(shè)項(xiàng)目決算申報(bào)工作。截至目前，世園會(huì)外接電源項(xiàng)目和智慧世園項(xiàng)目已完成工程決算和竣工財(cái)務(wù)決算批復(fù)；其他政府投資的建設(shè)項(xiàng)目，整體工程決算工作進(jìn)入最后收官階段，2022年完成工程決算和竣工財(cái)務(wù)決算工作。
二、2022年收入及支出總體情況
2022年收入預(yù)算28310.267813萬元，比2021年33593.739407萬元減少5283.471594萬元，降低15.73%。其中：本年財(cái)政撥款收入2953萬元，比2021年33018.76萬元減少30065.76萬元，主要是2021年度包含公共景觀綠化一期工程項(xiàng)目、中國館項(xiàng)目、生活體驗(yàn)館項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)；本年其他資金收入0萬元，與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金25357.267813萬元，比2021年574.979407萬元，增加24782.288406萬元，主要是公共景觀綠化一期工程項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金25000萬元，生活體驗(yàn)館項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金357.267813萬元。
2022年支出預(yù)算28310.267813萬元，其中：基本支出預(yù)算0萬元，與2021年持平。項(xiàng)目支出預(yù)算28310.267813萬元，比2021年33593.739407萬元減少5283.471594萬元，降低15.73%。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為：世園會(huì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目公共景觀綠化一期項(xiàng)目、生活體驗(yàn)館項(xiàng)目、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
2022年本部門預(yù)算主要為：世園會(huì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目北京世界園藝博覽會(huì)公共景觀綠化一期項(xiàng)目、北京世界園藝博覽會(huì)生活體驗(yàn)館項(xiàng)目、北京世界園藝博覽會(huì)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。其中：
1、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2、上繳上級(jí)支出0萬元。
3、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
世園局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括0個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，與2021年持平。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
本部門不涉及政府采購預(yù)算。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門不涉及政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，世園局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，占本年預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2953萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表