目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責等情況
北京市人民代表大會常務委員會是北京市人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對北京市人民代表大會負責并報告工作。本屆北京市人民代表大會是第十五屆人民代表大會，經(jīng)全國人民代表大會常務委員會依法確定，北京市人民代表大會的代表總名額為781名，現(xiàn)實有代表758名。北京市人民代表大會常務委員會為市人大代表依法行使職權(quán)、履行職務和開展活動提供服務和保障。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
北京市人民代表大會常務委員會下設(shè)辦公廳、法制辦公室、監(jiān)察和司法辦公室、財政經(jīng)濟辦公室、教育科技文化衛(wèi)生體育辦公室、城市建設(shè)環(huán)境保護辦公室、農(nóng)村辦公室、民族宗教僑務辦公室、研究室、代表聯(lián)絡室和人事室等工作機構(gòu)，下設(shè)預算工作委員會。2019年1月，北京市十五屆二次人代會決定設(shè)立社會建設(shè)工作委員會。
北京市人民代表大會常務委員會下屬事業(yè)單位共2個，包括北京市人大常委會綜合保障中心、《北京人大》編輯部。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門行政編制268人，實有人數(shù)246人；事業(yè)編制48人，實有人數(shù)29人。
離退休人員181人，其中：離休9人，退休172人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2022年收入預算17981.73萬元，比2021年17463.84萬元增加517.89萬元，增長2.97%。其中：本年財政撥款收入17741.43萬元，比2021年17146.41萬元增加595.02萬元，主要是由于人員增加，2022年人員經(jīng)費預算有所增加；本年其他收入3萬元，比2021年67.06萬元減少64.06萬元，減少原因：預計2022年全國人大不再撥付代表活動經(jīng)費；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金237.3萬元，比2021年147.36萬元增加89.94萬元，主要是由于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金事項增加。
(二)支出情況說明
2022年支出預算17981.73萬元，比2021年17463.84萬元增加517.89萬元，增長2.97%。
基本支出預算12112.92萬元，占總支出預算67.36%，比2021年11032.90萬元增加1080.02萬元，增長9.79%，主要是由于人員增加，2022年人員經(jīng)費預算有所增加。項目支出預算5865.81萬元，比2021年6327.94萬元減少462.13萬元，下降7.3%，減少原因：落實政府過緊日子要求，壓減非急需、非剛性支出和一般性支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
項目支出預算的主要方向為人大會議、人大立法、人大監(jiān)督、代表服務、人大信訪、維持市人大常委會機關(guān)日常運轉(zhuǎn)和信息化運維等工作。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市人民代表大會常務委員會本級1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算203.22萬元，與2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數(shù)162萬元，與2021年預算數(shù)162萬元持平。2022年因公出國(境)費用主要用于與國外地方議會間合作交流、人大立法和監(jiān)督工作培訓調(diào)研等方面。
2.公務接待費。2022年預算數(shù)41.22萬元，與2021年預算數(shù)41.22萬元持平。2022年公務接待費主要用于接待外省市人大調(diào)研考察及國外議會友好交流等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。本部門2022年無財政撥款安排的公務用車購置和運行維護費預算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2022年北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門政府采購預算總額3332.03萬元，其中：政府采購貨物預算48萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算3284.03萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2022年北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門政府購買服務預算總額3878.18萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門北京市人民代表大會常務委員會本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1039.41萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門填報績效目標的預算項目43個，占本部門本年預算項目43個的100%。填報績效目標的項目支出預算5680.71萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備20臺(套)，共計2911.93萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表