目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市人民政府辦公廳是市政府工作機(jī)構(gòu)，為正局級。
北京市人民政府辦公廳貫徹落實(shí)黨中央的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草和審核以市政府、市政府辦公廳名義發(fā)布的公文。
2.研究區(qū)政府和市政府各部門以及其他機(jī)構(gòu)請示(商洽)市政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)請市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。承辦國務(wù)院、國務(wù)院辦公廳文件。
3.負(fù)責(zé)市政府會議的會務(wù)組織工作。
4.負(fù)責(zé)市政府總值班工作，協(xié)助安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要政務(wù)活動(dòng)。
5.負(fù)責(zé)督促檢查國務(wù)院規(guī)范性文件的執(zhí)行落實(shí)情況。負(fù)責(zé)市政府重大決策、重要部署、重要會議議定事項(xiàng)、規(guī)范性文件、領(lǐng)導(dǎo)同志批示指示和交辦事項(xiàng)的督促檢查、協(xié)調(diào)和反饋工作。
6.負(fù)責(zé)市級行政機(jī)關(guān)和區(qū)政府績效管理、績效考評工作。
7.負(fù)責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)同志提供重要信息。
8.負(fù)責(zé)聯(lián)系人大、政協(xié)有關(guān)工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市人民政府辦公廳公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳1家行政單位及所屬北京市人民政府駐上海辦事處1家事業(yè)單位。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市人民政府辦公廳部門行政編制218人，實(shí)際202人；事業(yè)編制31人，實(shí)際17人；聘用人員(其他聘用人員-臨時(shí)工)1人。
離退休人員225人，其中：離休8人，退休217人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算12826.50萬元，比2021年12956.97萬元減少130.47萬元，減少1.01%。其中：本年財(cái)政撥款收入12825.70萬元，比2021年12886.94萬元減少61.24萬元，主要原因是落實(shí)過“緊日子”的思想，壓減一般性支出預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元，比2021年70.03萬元減少70.03萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少；其他收入為0.80萬元。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算12826.50萬元，比2021年12956.97萬元減少130.47萬元，減少1.01%。
基本支出預(yù)算10145.44萬元，占總支出預(yù)算79.10%，比2021年9943.29萬元增加202.15萬元，增長2.03%，主要原因是在職人員增加導(dǎo)致2022年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增長。項(xiàng)目支出預(yù)算2680.26萬元，比2021年3013.68萬元減少333.42萬元，減少11.06%，減少原因是落實(shí)過“緊日子”的思想，壓縮一般性支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.80萬元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
1.深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會精神、習(xí)近平總書記系列重要講話精神和市委市政府各項(xiàng)重大決策部署，發(fā)揮保運(yùn)轉(zhuǎn)和抓落實(shí)作用，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理好日常工作，保障市政府高效有序運(yùn)轉(zhuǎn)，推動(dòng)首都經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展。
2.通過細(xì)化分解2022年市政府工作報(bào)告重點(diǎn)工作、民生實(shí)事項(xiàng)目等任務(wù)，繼續(xù)加大督查考核力度，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，確保市政府重點(diǎn)任務(wù)及市領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)剛性落實(shí)。
3.圍繞建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府的目標(biāo)，進(jìn)一步完善績效考評體系，優(yōu)化管理流程，通過開展2022年政府績效管理評估等工作，推動(dòng)政府績效管理工作的穩(wěn)步落實(shí)。
4.通過落實(shí)國務(wù)院重點(diǎn)決策部署，向國務(wù)院辦公廳及時(shí)反映北京市重點(diǎn)工作開展情況；編印信息刊物，提升研判科學(xué)性、準(zhǔn)確性，為市領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供有力保障。
5.圍繞年度重點(diǎn)核心工作，深入細(xì)致辦文辦會，包括組織召開市政府常務(wù)會議、市政府專題會議、疏解整治促提升促首都生態(tài)文明和城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)動(dòng)員大會、市政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作會等各類會議，以及做好“兩會”及相關(guān)會議的服務(wù)保障任務(wù)，確保各項(xiàng)重點(diǎn)會議順利開展。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民政府辦公廳部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)行政單位，1個(gè)事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算55.60萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少5.20萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)32.40萬元，與2021年預(yù)算持平。2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于拓展多元化國際市場和多領(lǐng)域交流合作，促進(jìn)“四個(gè)中心”功能建設(shè)，突出做好“四個(gè)重點(diǎn)保障”，有利于出訪成果更加務(wù)實(shí)高效等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)20.40萬元，比2021年預(yù)算數(shù)20.90萬元減少0.50萬元，主要原因：落實(shí)過“緊日子”的思想，壓減公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于北京市部分會議和活動(dòng)的接待工作等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)2.80萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)2.80萬元，其中：公務(wù)用車加油0.10萬元，公務(wù)用車維修1萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.20萬元，其他0.50萬元。比2021年預(yù)算數(shù)7.50萬元減少4.70萬元，主要原因：落實(shí)過“緊日子”的思想，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市人民政府辦公廳部門政府采購預(yù)算總額1215.53萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算298.67萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算916.86萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市人民政府辦公廳部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1690.51萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年北京市人民政府辦公廳部門1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算876.14萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年北京市人民政府辦公廳部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2680.26萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，本部門共有車輛3臺，共計(jì)92.95萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(套)，共計(jì)1088.60萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表